甘谷县人民政府

2022年度甘谷县计划生育服务站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县计划生育服务站主要提供技术指导、节育环置取，结扎、不孕不育症诊治、医学辅助咨询。婚前保健与医学检查，婚前咨询与避孕咨询。避孕方法使用与知情选择，计划生育技术人员与保健服务人员培训，计划生育科学研究等医疗服务。

二、机构设置

甘谷县计划生育服务站成立于1983年7月，为财政补助股级事业单位，全额财政拨款。内设有职能股室7个，即：办公室、B超室、妇产科、男科、化验室、临检室、档案管理室。

三、人员情况

单位人员编制为26人，现有职工23人（其中12人为女性，有本科学历14人，大专学历3人，中专学历6人），退休人员18名，缺编3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计333.88万元，同比增加47.56万元，同比增加16.6%财政拨款收入333.88万元，占比 100 %。收入增加的主要原因：一是财政在职人员意外死亡拨付了职业年金及养老保险费用，二是项目资金的增加。

2022年支出总计333.88 万元，同比增加47.56万元，同比增加16.6%，其中：基本支出311.41万元；项目支出22.47万元。支出增加的主要原因：一是财政在职人员意外死亡拨付了职业年金及养老保险费用，二是项目资金的增加。

2022年年末结转结余0万元，无增加增加变动。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计 333.88万元，占当年预算的100%。，同比增加47.56万元，同比增加16.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 333.88 万元，占比100%。收入增加的主要原因：一是财政在职人员意外死亡拨付了职业年金及养老保险费用，二是项目资金的增加。

2022年度财政拨款支出总计333.88万元，占当年预算的100%。同比增加47.56万元，同比增加16.6%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出62.48万元，卫生健康支出271.4万元，完成当年预算的100%。支出增加的主要原因：一是财政在职人员意外死亡拨付了职业年金及养老保险费用，二是项目资金的增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0万元，无增加增加变动。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.41万元，按经济科目分类：工资福利支出278.11万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出10.68万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出 22.62万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴 0 万元。

人员支出300.73万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 10.68万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数0.38万元，支出决算为 0.38万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0万元,下降0%,决算数与预算数持平。完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.38万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0.1万元，增35%。支出增加的主要是主要原因是车辆年久发动机零件的更换。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务发生,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是没有此项业务的发生。

（二）公务接待费用支出情况

2022年全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务的发生，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是没有此项业务的发生。

外事接待费支出0.00万元。主要是没有此项业务的发生。

其他国内公务接待支出6.45万元。主要是没有此项业务的发生

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

2022年全年预算数为00万元,支出决算为00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务的发生,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是没有此项业务的发生。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务的发生,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是没此项业务的发生。

公务用车运行维护费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.1万元,增长26%,主要原因是车辆年久发动机零件的更换。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个0团组，0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出 0万元。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额8.5万元，实际支出3.63万元。较上年0.42 万元增长88%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出3.63万元。

授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.63万元，占政府采购支出总额100 %。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为492.82万元，其中：流动资产0 万元；房屋建筑面积1200平方米，价值215万元；车辆1辆，价值17.76万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用 0辆；特种专业技术用车0 辆；其他用车1 辆，其他用车主要是计划生育服务站专用车辆）；单位价值50万元以上的通用设备 0 （台、套），价值 0万元；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0万元；其他固定资产 260.06 万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年度甘谷县计划生育服务站共收到一般公共预算财政拨款333.88万元，全年支出 333.88万元，其中人员支出 300.73万元，公用经费支出 10.68 万元，项目支出 22.47万元。 国家免费孕前优生健康检查检查项目是以人为本，面向基层，面向家庭，面向育龄人群，以计划怀孕夫妇为重点的一项公共卫生服务。截止2022年12月31日，完成孕前优生免费检查 1139人，评估1139人，录入1139 人，共筛查出高风险人数为292人，风险发生率为26%。早孕随访率为 66.3 %；妊娠结局随访率为89.1%,确保孕前优生等各项工作的全面完成。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。