甘谷县人民政府

甘谷县红十字会2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》，落实中国红十字会总会确定的方针政策；依法独立自主地开展红十字会工作。开展全县备灾、救灾工作，开展各项人道救助工作，接收其他组织及个人的援助；开展红十字青少年活动，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神；承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

甘谷县红十字会为事业单位，正科级建制，挂靠于甘谷县卫生健康局。

三、人员情况

核定事业编制3人，目前实有在职人数5人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计84.76万元，同比增加43.87万元，同比增长51%，其中：财政拨款收入84.76万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是在职人员工资增长。

2022年支出总计84.76万元，同比增加43.87万元，同比增长51%，其中：基本支出84.76万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出84.76万元。支出增加的主要原因是在职人员工资增长及疫情防控专用材料费增加。2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计84.76万元，占当年预算的100%，同比增加38.98万元，同比增长46%。其中：一般公共预算财政拨款收入84.76万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0 %。财政拨款收入增加的主要原因是在职人员工资增长及疫情防控专用材料费增加。

2022年度财政拨款支出总计84.76万元，占当年预算的100%，同比增加38.98万元，同比增长46%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出84.76万元。完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是在职人员工资增长。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.76万元，按经济科目分类：工资福利支出42.43万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金等；商品和服务支出42.33万元，包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、电费、专用材料费等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括退休费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出42.43万元，包括工资福利支出。

公用经费支出42.33万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0 %。我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0 人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0 %。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元增长0%。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出42.33万元，较上年39.35万元增加93%。增加的主要原因是本年度增加了专用材料费费支出。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额1万元，实际支出1.9万元，较上年0万元增长47%，主要原因是本年度增加了专用材料费费支出。

授予中小企业合同金额40.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为4.8万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是……）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年决算数据显示，本部门2022年度预算执行情况较好，各项支出基本在预算范围之内，实际支出84.76万元。工资方面，人员上班积极认真，工资拨付及时；在经费保障方面，县财政给予了极大支持，保障了各项业务工作能够及时开展，特别在人道救护、救助宣传等工作能够及时有效开展；在严肃财经纪律方面，我会严格控制开支，依法按程序使用资金，县财政严格把关保障了资金使用安全。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。