甘谷县人民政府

甘谷县卫生健康事务服务中心2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

制定健康教育与健康促进工作计划，并组织实施；承担基层健康教育专（兼）职人员的业务培训工作，开展健康教育与社会宣传活动；组织开展自然灾害、事故、疾病暴发流行是的应急性健康教育活动；提供健康教育咨询服务；推动健康教育与健康促进工作的开展；组织协调各部门开展爱国卫生运动，贯彻党和国家关于老龄工作“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的方针；实施《老年人权益保障法》，维护老年人合法权益；深入广泛开展老龄工作宣传活动，落实有关老年人的各项优待政策；办理《老年人优待证》；为搞好流动人口计划生育工作提供服务保障，查验流入人口计划生育证明，落实节育措施；记录流入人员生育情况并向常住户口所在地通报；为本县离开常住户口所在地的育龄人员出具计划生育证明；及时、准确的提供流动人口的信息。为人民身体健康提供地方病防治保障。地方病监测、地方病防治、地方病相关监测、卫生宣传与健康教育、地方病防治科研、地方病防治培训与技术指导。

二、机构设置

甘谷县卫生健康事务服务中心为公益一类全额拨款事业单位,正科级建制,隶属于甘谷县卫生健康局管理。内设机构有：办公室、健康教育股、老龄服务股、流动人口股、地方病防治股等5个股室。

三、人员情况

核定事业编制12人。目前实有在职人数12人，其中参照公务员管理事业5人，事业7人；退休8人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计105.94万元，同比增加17.16万元，同比增长19.32%，其中：财政拨款收入105.94万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是工资收入增长及发放2019年奖励性补贴。2022年支出总计105.94万元，同比增加17.16万元，同比增长19.32%，其中：基本支出101.94万元；项目支出4万元。支出按功能科目分类：基本公共卫生服务支出4万元，卫生健康支出101.94万元。支出增加的主要原因是工资收入增长及发放2019年奖励性补贴。2022年年末结转结余0.72万元，较年初结转结余0.72万元增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计105.94万元，占当年预算的100%，同比增加17.16万元，同比增长19.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入105.94万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0 %。财政拨款收入增加的主要原因是工资增长。

2022年度财政拨款支出总计105.94万元，占当年预算的100%，同比增加17.16万元，同比增长19.32%。财政拨款支出按功能科目分类：基本公共卫生服务支出4万元，完成当年预算的100%，卫生健康支出101.94万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是工资收入增长及发放2019年奖励性补贴。2022年财政拨款年末结转结余0.72万元，较年初结转结余0.72万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.94万元，按经济科目分类：工资福利支出99.54万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金等；商品和服务支出2.39万元，包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费等；基本公共卫生服务支出4万元，主要用于健康教育宣传、培训；资本性支出0万元，主要用于办公设备购置；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出99.54万元，包括工资福利支出、其他交通费用等（其他交通费，即公务员车补费用）。公用经费支出2.39万元，包括商品和服务支出、资本性支出。商品服务支出主要列支办公费、取暖费、其他交通费（即在职公务员车补费用），资本性支出主要用于办公设备购置。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0 %。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，故未作预算，经费支出无数据，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0 人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。经费支出无数据，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0 %。故未作预算，经费支出无数据，与上年持平。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元增长0%。故未作预算，经费支出无数据，与上年持平。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出2.39万元，较上年2.37万元增加0.02万元。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额4.95万元，实际支出3.8万元，较上年增长3万元，主要增长原因为基本公共卫生服务项目宣传及培训。其中：资本性支出办公设备购置0.8万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产原值为4.95万元，累计折旧为4.32万元，固定资产净值为0.64万元。其中：房屋建筑面积0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是……）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年决算数据显示，本部门2022年度预算执行情况较好，各项支出基本在预算范围之内。本年取得的主要事业成效为

1、深入开展爱国卫生活动，进一步扎实铸牢疫情防线。2、以第35个爱卫月活动为契机，全面弘扬爱国卫生运动优良传统，切实发挥群众主体作用。3、开展全民健康生活方式宣传月活动，全面传播和普及健康文明生活方式。4、切实推进无烟环境建设，进一步巩固控烟建设成果。5、持续开展卫生创建，助力文明城市创建。6、广泛开展健康科普知识宣传、有力提升健康素养水平。7、进一步加强基本公共卫生服务项目健康教育服务项目督导考评，切实提高项目质量。8、进一步强化“厕所革命”户厕技术培训和指导。

本单位基本收入支出预算均为1059394.00元，比上一年度收入887757.00元增加171637.00元，主要是人员工资收入增加、2019年机关事业单位工作人员奖励性补贴并根据谷财发[2022]115文件，下拨了基本公共卫生健康教育项目督导经费。2022年度共计收入1059394.00元，比年初预算数841700.00元增加217694.00元，主要是人员工资收入增加,2018年机关事业单位工作人员奖励性补贴及并根据谷财发[2022]115文件，下拨了基本公共卫生健康教育项目督导经费。项目基本公共卫生项目预算4万元，实际支出4万元，至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。

2022年，预期目标全部完成，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展的重要论述，紧扣县委县政府中心工作，坚持围绕大局，立足基层、聚焦重点、攻坚克难、在卫生健康素养与提高居民健康教育、宣传工作中发挥积极的作用。各项指标完成情况良好本年度我单位申报了甘肃省健康学校1所。甘肃省健康促进医院1所。印发了健康教育、健康科普宣传资料30000份。开展基本公共卫生服务健康教育项目培训2次，对健康教育项目开展督导82次，以爱国卫生月、世界无烟日、全民健康生活方式宣传月等重大活动为契机全面开展健康教育咨询宣传活动。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。健康教育集中宣传等工作能够及时有效开展；在严肃财经纪律方面，我办严格控制开支，依法按程序使用资金，县财政严格把关保障了资金使用安全。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。