甘谷县人民政府

甘谷县武家河镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

(二)卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施

(三)城乡居民及职工医疗保险组织与管理

(四)卫生监督与卫生信息管理

(五)妇幼保健与常见病防治

(六)公共卫生服务

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、新农合办公室、公共卫生股、医疗股、卫生监督协管站等

三、人员情况

我单位共有在职职工30人、离休0人、退休1人。均为财政全额拨款人员。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计482.56万元，同比增加46.02万元，同比增长10.54%，其中：财政拨款收入445.53万元，占比92.33%；事业收入37.03万元，占比7.67%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是财政拨款收入增加。

2022年支出总计462.48万元，同比增加60.25万元，同比增长14.98%，其中：基本支出462.48万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出445.53万元，其中人员经费支出259.12万元：公用经费支出186.40万元。支出增加的原因是：在职职工增加2人，突发公共卫生资金支出增加，人员工资福利支出增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。减少的主要原因是上年度公共卫生结转资金、上缴国库部分存量资金及新财务制度公共卫生资金不再结转。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计445.53万元，占当年预算的92.33%，同比增加52.55万元，同比增长13.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入445.53万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是突发公共卫生服务资金增加，人员工资福利支出增加。

2022年度财政拨款支出总计445.53万元，占当年预算的92.33%，同比增加52.55万元，同比增长13.37%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出445.53万元，完成当年预算的100%；资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%；财政拨款支出增加的主要原因是人员工资福利支出增加，突发公共卫生资金支出增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。减少的主要原因是上年度公共卫生无结转资金。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出445.53万元，按经济科目分类：工资福利支出239.45万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出163.50万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出19.67万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出22.90万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出259.12万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出186.40万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。增加的主要原因是无机关运行经费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额4.24万元，实际支出4.09万元，较上年4.09万元增长100%，其中：货物支出1.87万元、工程支出0万元、服务支出2.22万元。

授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为233.81万元，其中：流动资产123.44万元;房屋建筑面积890平方米，价值85.57万元；车辆2辆，价值28.6万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆；其他用车0辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位认真组织了2022年度财政预算资金绩效自评工作。从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。