甘谷县人民政府

甘谷县西坪镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县西坪镇卫生院位于甘谷县西坪镇石坪村99号，为全镇1.6万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

我院开设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；防保科、一体化、办公室等行政科室，包括21个行政村卫生室。

三、人员情况

院现有在职职工30人，其中副主任中药师1人、临床执业医师2人、内科主治医师1人，助理医师5人，主管护师4人，护师1人，护士2人，临床检验技师1人，微生物检验技士2人,康复技师1人，技工2级1人，技术工四级1人，管理人员8人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计 574.95 万元，同比增加104.22 万元，同比增长 22.14 %，其中：财政拨款收入 473.7 万元，占比 82.39%；事业收入 101.25万元，占比17.61 %；上级补助收入 0万元，占比 0%；其他收入0 万元，占比 0 %。收入增加的主要原因是公共卫生服务，住院病人数增多。

2022年支出总计 574.18万元，同比增加 158.8万元，同比增长 38.23%，其中：基本支出574.18 万元；项目支出 0万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出 27.66万元，卫生健康支出546.52万元。支出增加的主要原因是于2022年11月转正三支一扶人员2人，故人员经费增加，公共卫生服的商品和服务支出增加。2022年年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加 0%。增加的主要原因是：上年度公共卫生结转资金及上缴国库部分存量资金及新财务制度公共卫生资金不再结转。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计 473.7万元，占当年预算的 82.39 %，同比增加 2.97万元，同比增长0.63 %。其中：一般公共预算财政拨款收入473.7万元，占比 100 %；政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是于2022年11月转正三支一扶人员2人，故人员经费增加。

2022年度财政拨款支出总计 473.7 万元，占当年预算的82.5%，同比增加70.93万元，同比增长17.61 %。财政拨款支出按功能科目分类：卫生健康支出 446.04万元，完成当年预算的 77.68%；社会保障和就业支出27.66万元，完成当年预算的4.82%。财政拨款支出增加的主要原因是于2022年11月转正三支一扶人员2人，故人员经费增加，公共卫生服的商品和服务支出增加，资本性支出增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。增加的主要原因是：上年度公共卫生结转资金及上缴国库部分存量资金及新财务制度公共卫生资金不再结转。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.7万元，按经济科目分类：工资福利支出 232.05万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出 206.33 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0.89 万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 34.43 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴 0万元。

人员支出232.94万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 240.76 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.00万元，支出决算数为 0.00万元，预算数与决算数无变化，且费用为0.00万元，我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无会议费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额 15.5万元，实际支出 14.5 万元，较上年14.5万元增长100 %，其中：货物支出 5.77万元、工程支出 0万元、服务支出 8.73万元。

授予中小企业合同金额 14.5万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 14.5万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为 101.0305 万元，其中：车辆 1 辆，价值 15 万元（其中：领导干部用车0 辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0 辆；特种专业技术用车 辆；其他用车1 辆，其他用车主要是救护车）；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0 万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据2022年县财政局关于开展2022年财政支出项目绩效评价工作的相关通知，我院将基本公共卫生服务列入预算绩效考核范围

(一)基本情况

我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金574.18万元。

2022年收入预算473.7万元，决算473.7万元，预决算差异率0；基本支出预算473.7万元，决算473.7万元，预决算差异率0。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。