甘谷县人民政府

甘谷县八里湾镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

根据省、市、县关于做好2022年度部门决算信息公开工作的通知精神，为保障公众的知情权、参与权和监督权，提高财政信息透明度，现将甘谷县八里湾镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明如下：

一、单位主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等

3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门决算单位构成及人员情况

我单位共有在职职工39人、离休0人、退休5人，专技人员共计24人，其中副主任医师2名、主治医师2人、执业及助理医师3人、护师及护士14人、（中）药师4人，检验师1人，其他人员共计15人。内设科室有检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计759.53万元，同比上年663.69万元增加95.84万元，其中：财政拨款收入663.44万元，占比87.34%；事业收入96.09万元，占比12.65%；上级补助收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比 0 %。收入增加的主要原因是：1、本年度医疗收入较上年度增加，2、财政人员工资补助较上年度有所提高。

2022年支出总计741.41万元，同比上年726.4万元增加15.01万元，同比增长2.06 %，其中：基本支出741.41万元；无项目支出。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出34.52元，卫生健康支出706.9万元。支出增加的主要原因是：1、增加了疫情防控基础建设和医用物资购置支出，2、本年度公共卫生服务补助资金、基药补助资金及其他财政补助资金完成指标支出。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计663.44万元，占当年收入的 87.34%，较上年度574.6万元增加88.84万元。财政拨款收入增加的主要原因是本年度医疗收入较上年度增加，财政对其他基本养老保险基金的补助较上年增加。

2022年度财政拨款支出总计663.44万元，同比上年度574.6万元增加87.34万元，同比增长15.2%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出34.52万元，卫生健康支出628.92万元，完成当年预算的100 %。支出增加的主要原因是增加了疫情防控基础建设和医用物资购置支出。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出663.44万元，按经济科目分类：工资福利支出331.32万元，包括基本工资165.34万元、津贴补贴40.99万元、奖金40万元、绩效工资84.99万元、其他工资福利支出等；商品和服务支出300.65 万元，包括办公费6.68万元、印刷费5.88万元、水费0.6万元、电费11.29万元、邮电费2.91万元、取暖费1.18万元、物业管理费2.74万元、差旅费0.13万元、维修（护）费22.24万元、专用材料费62.27万元、劳务费176.83万元、其他交通费用8.77、工会经费、 税金及附加费用0.12万元，其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出34.52万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出31.18 万元包括办公设备购置1.08万元、专用设备购置20.8万元、其他交通工具购置9.3万元，信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

人员经费支出31.61万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出.

公用经费支出331.83万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年本单位无公务接待费用支出

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0 辆，购置费0 万元，较上年 万元增长 %。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加0%。

三、机关运行经费支出情况

2022年本单位无机关运行经费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额42.69万元，实际支出12.20万元，其中货物支出4.03万元，服务支出8.17万元，授予小微企业合同金额12.20万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为594.94万元，其中：流动资产227.68万元；固定资产原值715.58万元，固定资产累计折旧348.75万元，无形资产原值6.05万元，无形资产累计折旧5.61万元，房屋建筑面积2578平方米，价值297.73万元；车辆3辆，价值 47万元（其中：一般公务用车 辆，一般执法执执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其它用车3辆）；单位价值50万元以上设备1（台、套），价值72.88万元.

六、2022年度预算绩效情况说明

根据2022年县财政局关于开展2022年财政支出项目绩效评价工作的相关通知，我院将财政下达指标资金全部列入预算绩效考核范围，2022年预算绩效主要是对2022年预算资金使用情况进行一个综合评估，在本年度预算资金支出项目全部为业务运行维持经费，全部为省市县财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金按照支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等相关规定，合规合法实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。