甘谷县人民政府

甘谷县大庄镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

大庄镇卫生院主要是以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的全民制事业单位。被定为新农合、职工医保定点单位。承担着本镇及周边1.8万余人的基本医疗和公共卫生服务任务。

二、机构设置

我院开设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；防保科、一体化、办公室等行政科室，包括18个行政村卫生室。

三、人员情况

编制人数15人，年末在职职工29人，其中副主任口腔技师1人、主治医师2人、主管药师1人、临床执业医师2人、助理医师6人，护师8人、护士2人，中药师1人,检验师1人，康复治疗师1人，管理人员4人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计494.67万元，同比增加59.48万元，同比增长13.67 %，其中：财政拨款收入447.99万元（基本公共卫生135.91万元、养老保险19.83万元），占比90.56%；事业收入46.68万元，占比9.44%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是财政拨款工资及养老保险收入增加。

2022年支出总计487.20万元，同比增加63.2万元，同比增长14.9%，其中：卫生健康支出467.36万元（其中基层医疗卫生支出305.5万元，一般公共卫生补助支出135.91万元，突发公共卫生支出26.4万元）；村医养老保险支出19.83万元，项目支出0万元。支出增加的主要原因是基层医疗、基本公共卫生服务、突发公共卫生支出增加。

2022年年末结转结余7.47万元。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款预算收入总计447.99万元，2021年财政预算收入369.81万元，同比增加78.18万元，同比增长21.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入162.31万元，占比36.23%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费收入增加。

2022年度财政拨款支出总计447.99万元，2021年财政预算支出369.81万元，同比增加78.18万元，同比增长21.14%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出162.31万元，完成当年预算；资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的 0 %；社会保障和就业支出19.83万元，完成当年预算；卫生健康支出265.84万元；社会保障和就业支出19.83万元。财政拨款支出增加的主要原因是在职人员工资支出增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出447.99万元，按经济科目分类：工资福利支出219.14万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出188.32万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0.59万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出39.94万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出219.74万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出228.26万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.00万元，支出决算数为 0.00万元，预算数与决算数无变化，且费用为0.00万元，我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无会议费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额29.27万元，实际支出6.58万元，较上年7.45万元，减少11.68%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出6.58万元。

授予中小企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为437.77万元，其中：车辆2辆，价值28.6万元（其中：领导干部用车 0辆；一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车 0辆；特种专业技术用车 2辆；其他用车0辆。）；单位价值100万元以上的专用设备 0（台、套），价值 0 万元。房屋面积：930平方米，总价值：100.20万元，其他固定资产：308.97万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

(一)工作人员绩效考核得分计算。工作人员绩效考核要实行综合评价，收入考核项目得分的基础上，综合考虑岗位系数、满意度系数，考勤系数作为绩效考核最终得分：岗位系数要体现技术、风险和工作量等因素，满意度系数测评要根据不同岗位的工作性质确定测评对象，一般以日常考核测评结果为主；考勤系数：请假三天不享受当月绩效。请假3天以上当月无绩效奖励（附有卫健局分管领导批准假条）；无故旷工一天当月无绩效奖励，旷工三天以上的从绩效工资扣减作为统筹奖励工资。绩效考核结果要与工作人员年度考核结果挂钩。有下列情形之一者，当事人绩效考核结果确定为不合格等次;

1、 触犯国家法律法规并受到相关处罚的;

2、 严重违反所在单位规章制度，干扰单位正常工作秩序，给单位造成一定负面影响的;

3、 工作中因个人因素发生医疗事故或造成单位重大经济、名誉损失的;

4、 经常迟到、早退、旷工或请假超过国家规定天数的;

5、 县级卫生行政部门规定的其他情形。

(二)考核结果使用。绩效考核结果是机构主要负责人、工作人员绩效奖励发放的主要依据。奖励性绩效工资的发放应当根据绩效考核结果拉开档次，对考核等次或分值较低的人员扣减发放。具体发放办法、标准、扣减比例由各单位根据实际情况确定。

机构主要负责人的绩效工资根据绩效考核结果确定，由县卫生行政部门审核后发放，其绩效工资水平要与单位工作人员的绩效工资水平相衔接。个人绩效考核结果要作为职工考核任用、工作人员岗位聘任、职称晋升、表彰奖励、进修培训的重要依据。

2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金140.2万元。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

（名词解释各单位要据各自业务特点和具体涉及的相应收支科目进行说明）

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

甘谷县大庄镇卫生院

2023年8月10号