甘谷县人民政府

甘谷县卫生健康局2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测工作；组织打击非法胎儿性别鉴定活动。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施；拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七） 组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）组织实施年度人口和计划生育工作，对执行情况进行监督和评估；监测全县人口和计划生育信息动态，做好全员人口信息系统基础信息库的建设、维护和运转，参与全县人口统计数据的分析和人口变动抽样调查工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；抓好促进出生人口性别平衡的政策措施。

（九）组织建立和巩固完善计划生育利益导向、计划生育家庭发展、奖励扶助制度、“少生快富”工程、特别扶助制度、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导落实国家和省市有关独生子女户、二女节育户的奖励优惠政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）监督实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；完善流动人口服务管理信息系统，开展流动人口流入地、流出地动态监测，做好信息互联互通、数据共享和公共服务工作，落实流动人口计划生育基本公共服务均等化管理工作；协助推进流动人口健康素养提升工程。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育专职干部的业务培训。

（十四）指导县乡完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和统筹解决人口问题领导小组工作。

（十八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构有办公室、组织人事股、财务股、规划信息股、公卫股、医政股、中医股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、党委办、医改办、流动人口计划生育服务管理站、健康扶贫办、纪检监察室15个股室。

三、人员情况

我单位共有在职职工23人，其中：一般公共预算财政拨款开支人数24人（行政人员16人、参照公务员法管理事业人员7人）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计1254.11万元，同比减少254.77万元，同比降低16.88 %，其中：财政拨款收入1161.85万元，占比92.64%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入92.26万元，占比7.36%。收入减少的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和部分疫情防控补助资金2023年列支。

2022年支出总计1254.26万元，同比减少255.07万元，同比降低16.89%，其中：基本支出392.98万元；项目支出861.28万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.7万元，社会保障和就业支出29.27万元，卫生健康支出1132.02万元，农林水支出92.26万元。支出减少的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和部分疫情防控补助资金2023年列支。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余4.05万元减少4.05万元，降低100%。减少的主要原因是盘活存量资金。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计1161.85万元，占当年预算的100%，同比减少347.03万元，同比降低23 %。其中：一般公共预算财政拨款收入1161.85万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和部分疫情防控补助资金2023年列支。

2022年度财政拨款支出总计1162万元，占当年预算的100%，同比减少347.33万元，同比降低23%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.7万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出29.27万元，完成当年预算的100%；卫生健康支出1132.02万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和部分疫情防控补助资金2023年列支。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元减少4.05万元，降低100%。减少的主要原因是盘活存量资金。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.98万元，按经济科目分类：工资福利支出239.74万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、职业年金缴费等；商品和服务支出129.84万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费等；对个人和家庭的补助支出23.19万元，包括抚恤金、生活补助等；其他资本性支出0.2万元包括办公设备购置；

人员支出262.93万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出130.05万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算书减少2.88万元，下降100%。其中：因公出国（境）经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年持平；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年持平；公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年减少2.88万元，下降100%。“三公经费”支出较上年减少2.88万元，降低100%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次 0人，公务接待费用支出0万元，较上年2.88万元降低100%，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年持平。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出130.05万元，较上年461.55万元降低71.82%。降低的主要原因是业务活动减少。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额111.26万元，实际支出98.61万元，其中：货物支出98.61万元。

授予中小企业合同金额98.61万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为359.42万元，其中：车辆4辆，价值58.15万元（其中：领导干部用车0 辆；一般公务用车4辆；一般执法执勤用车0 辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0 辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年,我单位预算绩效管理工作紧紧围绕县财政工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。2022年，本单位预算支出项目3个，当年财政拨款812.71013万元，全年支出812.71013万元，执行率100%。通过自评，3个项目结果均为优，分项目自评情况分析如下：

(一）离岗乡村医生养老补助

1.2022年项目支出预算180万元，当年财政拨款180万元。

2. 完成了2022年离岗乡村医生养老补助发放工作，切实提高了乡村医生的待遇。

3.离岗乡村医生补助发放覆盖率100%、及时完成了补助发放工作、切实提高了乡村医生生活水平、可持续影响良好、服务对象满意度100%。

（二）在岗乡村医生养老保险

1.2022年，县卫健局协同县人社局预算在岗乡村医生参加企业职工基本养老保险项目，当年县财政拨款450万元，用于在岗乡村医生缴纳企业职工养老保险，执行率100%。

2.完成了2022年在岗乡村医生养老保险缴纳工作。

3.在岗乡村医生养老保险缴纳覆盖率100%、乡镇卫生院按月缴纳在岗村医养老保险、如期完成各项绩效目标指标。

4.个别乡镇卫生院不及时每月缴纳在岗乡村医生养老保险，有推迟补缴现象存在。下一步，靠实主体责任，积极主动作为，及时缴纳在岗乡村医生养老保险。

（三）计划生育补助资金

1.2022年计划生育各类补助资金共182.71013万元，当年支出182.71013万元。

2.完成了2022年计划生育奖励扶助、特别扶助、独生子女奖励等各类资金的发放工作。

3.如期完成了各项绩效目标指标，切实提高了计划生育特殊家庭的生活水平，服务对象满意度100%。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。