甘谷县人民政府

甘谷县大石镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等

3.认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

内设科室有检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生局。

三、人员情况

我单位共有在职职工34人、离休0人、退休8人，专技人员共计24人，其中执业及助理医师6人、护师及护士20人、药士2人、执业医师4人，其他人员共计2人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计682.73万元，同比减少70.16万元，同比减少 10.27%，其中：财政拨款收入560.53 万元，占比 82.10%；事业收入122.2万元，占比 17.9%；上级补助收入0 万元，占比0 %；其他收入 0 万元，占比0 %。收入减少的主要原因是疫情，住院病人减少，医疗收入同比减少。

2022年支出总计682.95万元，同比减少95.49万元，同比增加13.98%，其中：基本支出682.95万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：支出按功能科目分类：社会保障和就业支出26.00万元，卫生健康支出656.95万元，资源勘探信息等自出0万元。支出增加的主要原因是公共卫生服务提高。

2022年末结转结余0.22万元，较年初结转结余减少15.78万元，减少15.62%。减少的主要原因是医疗结余减少。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计560.53万元，占当年预算的 100 %，同比减少30.71万元，同比增加5.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入560.53万元，占比100 %；政府性基金财政拨款收入0 万元，占比0 %。财政拨款收入减少的主要原因是卫生院职工辞职和调出。

2022年度财政拨款支出总计560.53万元，占当年预算的 100 %，同比减少30.71万元，同比减少5.47%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出26.00万元，卫生健康支出656.95万元，农林水支出0万元.完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是卫生院职工辞职和调出。2022年财政拨款年末结转结余0万元。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.53万元，按经济科目分类：工资福利支出280.44万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出280.09万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出1.19万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出26.13万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴 0万元。

人员支出280.44万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出280.09万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.00万元，支出决算数为 0.00万元，预算数与决算数无变化，且费用为0.00万元，我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：公务用车购置费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于基层医疗卫生机构无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

外事接待费：支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。

其他国内公务接待：支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层医疗卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2022年度无机关运行相关经费.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无会议费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额 50.00万元，实际支出15.57万元，较上年减少42.12%，其中：货物支出8.03万元、工程支出0.00万元、服务支出7.54万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产总计669.58万元，其中：房屋建筑面积3322.1平方米，价值189.03万元；车辆 1 辆，价值24.75万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车 1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是……）；单位价值50万元以上的通用设备 0（台、套），价值0.00万元；单位价值100万元以上的专用设备1（台、套），价值129.87万元；其他固定资产325.93万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据2022年县财政局关于开展2022年财政支出项目绩效评价工作的相关通知，我院将基本公共卫生服务列入预算绩效考核范围

基本情况

我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金692.00万元。

2022年收入预算682.95万元，决算682.95万元，预决算差异率0；基本支出预算682.95万元，决算682.95万元，预决算差异率0。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、单位整体支出绩效自评表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。