2022年度甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院始建于1972年，地处甘谷县渭河平原西南，距离县城五公里樊家村官道1号，是一所集公共卫生、医疗、预防、保健、康复于一体的一级甲等综合非营利性医疗机构，天水市基本医疗保险定点医疗机构，甘谷县职业中等专业学校实习基地。全辖区面积约15平方公里，服务人口3万余人。
二、机构设置
我院建筑总面积为1494平方米，设置院长室、办公室、党建办、财务室、综合门诊、住院部、护理部、中医科、公卫科、预防接种室、检验科、B超室、中心药库、中西药房、医保办、发热哨点门诊等职能科室。 卫生院配备DRX光机、彩色多普勒超声诊断仪、便携式B超机、血常规分析仪BC-5120、尿液分析仪、粪便分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪、心电图机、肺功能检测仪、冲击波治疗仪、中频治疗仪、心电监护仪高频电灼治疗仪、定向药透治疗仪、C14检测仪等医疗设备。能够开展各科常见病，多发病的诊治和常规检查。业务科室有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、全科等科室；检验、放射、超声(彩超)、心电图、门诊手术室5个医技科室，住院部开放床位40张，配备床旁呼叫系统，开展各种常见病，多发病的诊断与住院治疗，为辖区居民提供24小时诊疗服务。
现有职工66人，中共党员13人，在编在职37人，妇幼专干1人，临聘人员29人，副高职称6人，中级职称8人，执业医师12人，执业助理医师4人，护士26人，医技7人、药学4人，后勤3人，其他专业技术人员7人，有本科学历40人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为747.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加128.18万元,增长20.68%,主要原因是医疗服务量增长。随着周边人口增加以及居民健康意识的提高，就诊人数、住院人数增多，医疗服务收入相应增加；开展了新的诊疗项目或技术，吸引了更多患者前来就医，提高了医疗服务收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计747.90万元,其中：财政拨款收入572.79万元,占76.59%；事业收入175.11万元,占23.41%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计651.23万元,其中：基本支出651.23万元,占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为572.79万元。与上年相比,各增加108.95万元,增长23.49%。主要原因是2022年人员增加，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出572.79万元,较上年决算数增加108.95万元,增长23.49%。2022人员增加，工资福利支出增加，绩效工资调整，正常晋升，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出572.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.62万元,占3.25%；卫生健康支出554.17万元，占96.75%，。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.79万元,支出决算为572.79万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为18.62万元,支出决算为18.62万元,完成年初预算的100.0%；
2．卫生健康支出年初预算数为544.17万元,支出决算为544.17万元,完成年初预算的100.0%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出572.80万元。其中：
人员经费279.67万元,较上年决算数增加11.28万元,增长4.20%,主要原因2022年招聘临时工，由于人员增加，所以人员经费基本工资发放增多，导致人员经费较上年度增长。
公用经费293.13万元,较上年决算数增加276.82万元,增长超过100%,主要原因2022年购置了专用设备和办公设备，固定资产增加，商铺与服务支出也增加，因此2022年公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、劳务费、专用材料费、维修维护费、物业管理费、专用设备购置及其他交通工具购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费.
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。
十一、政府采购支出情况说明
2022年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年68.85万元减少100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门资产总额为683.99万元，其中：流动资产259.91万元；房屋建筑面积1494.88平方米，价值311.50万元；救护车车辆2辆，价值34.68万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
我单位财政拨款及非财政拨款预决算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性，2022年甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理，保障单位业务正常运转满足职工福利待遇，根据年初制定的各项服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。内科、全科医学科等住院科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗。截至目前未发生医患纠纷及医疗事故。满足了群众的医疗服务需求，实现了“小病不出村，常见病不出乡”的就医目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备62052302000005号
