甘谷县人民政府

甘谷县古坡镇卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县古坡镇卫生院位于甘谷县古坡镇古坡村，为全镇近1.05万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

我院开设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；妇幼、防疫科、医保科、公卫科、办公室等行政科室，包括12个行政村卫生室。

三、人员情况

我院现有在职职工18人，其中临床执业医师1人、助理医师2人，护师11人、西药师2人,管理人员2人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计364.21万元，同比增加88.41万元其中：财政拨款收入317.26万元，占比87.1%；事业收入42.6万元，占比11.7%；年初结转收入0万元，占比0%。收入的增加主要原因是财政拨款增加。

2022年支出总计364.21万元，同比增加88.41万元，其中：基本支出364.21万元。支出按功能科目分类：卫生健康支出344.91万元，其中公共卫生服务支出96.16万元，其他经费支出248.75万元。支出增加的主要原因是卫生院业务疫情防控费用及其他经费支出增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计317.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.26万元，同比增加81.01万元，；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入的增加主要原因是卫生院公共卫生服务经费业务增加。

2022年度财政拨款支出总计317.26万元，财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支317.26万元，财政拨款支出增加主要原因是卫生院公共卫生服务经费业务增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出317.26万元，按经济科目分类：工资福利支出136.66万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出161.09万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴。资本性支出19.51万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出136.66万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出180.6万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，较上年增加为0万元，增长率为0%。支出决算为0万元,较上年增加为0万元，增长率为0%，完成预算的0%。其中：因公出国（境）经费支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0%。主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员。主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待 0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元。主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

2022年购置公务用车0辆，购置费0万元。公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元。主要原因卫生院是全额事业单位，无公务用车。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，较上年增长 0万元。主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额23.0685万元，实际支出23.0685万元,其中在救护车购置19.3万元，办公设备3.7685万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为195.99万元，其中：流动资产63.7万元；房屋建筑面积804平方米，价值89.17万元；车辆2辆，价值28.6万元（其中：特种专业技术用车2辆）；单位价值50万元以上设备无；其他固定资产128.3万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

1、部门整体支出管理及使用情况

2022年度支出项目全部为业务运行维持经费基本支出，按照所设年度绩效指标，基本全部达到。

2、部门整体支出绩效情况

保障单位业务正常运转满足职工福利待遇，根据年初制定的基本公共卫生服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗。截至目前未发生医患纠纷及医疗事故。满足了群众的医疗服务需求，实现了“小病不出村，常见病不出乡”的就医目标。

3、绩效评价工作情况

(一)基本情况

我单位2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价资金共计364.21万元，其中基本公共卫生服务资金96.48万元，基层医疗卫生机构基药补助29.86万元，突发公共卫生服务资金8万元，乡镇卫生院使用资金210.57万元，社会保障和就业支出19.3万元。

(二)绩效评价工作开展情况

为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以单位领导为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

(三)绩效评价项目总体概况

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计364.21万元。全部为省市县财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。