甘谷县人民政府

　　 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县大石镇卫生院位于甘谷县大石镇大石村，为全镇3.2万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　院内开展科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室，检验科、B超室、放射科等医技科室。我院现有在职职工34人，其中临床执业医师4人、助理医师11人，护师15人、护士1人、药士1人、药师1人、管理人员2人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算216.37万元，比2020年213.29万元减少2.98万元。其中：一般公共预算拨款216.37万元,比2020年216.39万元增加2.98万元，增加的原因是退正常晋升。

　　(二)全年支出

　　1、基本支出

　　基本支出216.37万元：其中：人员经费216.37万元、商品和服务支出0万元，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　——工资福利支出215.07万元：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

　　——对个人和家庭的补助支出1.3万元：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

　　——商品和服务支出0万元：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

　　2、项目支出(不含政府性基金安排的支出)

　　1.项目支出增加情况

　　无。

　　项目分类分级情况

　　无。

　　项目评审情况

　　无。

　　3、政府支出功能分类指标

　　1.卫生健康支出215.07万元，比2020年预算增加2.98万元，增加3.25%，增加的主要原因是在职人员正常晋升。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收20.00万元。

　　(无非税收入预算：2020年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2020年三公经费预算0 万元。

　　1.因公出国(境)费用0 万元。

　　2.公务接待费0 万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元)。

　　(二)培训费

　　培训费0万元。

　　(三)会议费0

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0 万元。

　　四、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2020年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额37.5万元，其中：政府采购货物预算37.5万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为610.79万元。其中：办公用房185.00平方米，价值5.08万元。业务用房1895.1平方米，价值158.74.其他固定资产值446.97元(包括通用设备67.80万元，专用设备332.4万元，家具用具16.36万元，中庄村卫生室建设5.0万元)。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值24.75万元。单价50万元以上通用设备无，专用设备DR.价值129.87万元。

　　(三)部门绩效评价进展情况 无

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个.

　　五、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。