甘谷县人民政府

　　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县大像山镇卫生院位于甘谷县大像山镇东环路南端东侧，为全镇4.1万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

　　二、机构设置

　　院内开展科室有全科门诊、慢病门诊、中医科、妇产科、住院部等医疗科室，检验科、B超室、放射科等医技科室，设置公共卫生及临床科室共计25个，开放病床25张。我院现有在编职工59人，其中副高级职称2人，中级职称15人，执业医师10人，注册护士14人，药剂、检验、放射技术人员5人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入预算

　　2021年收入预算373.33万元，比2020年352.00 万元增加 21.33 万元，增长6.06%。其中：一般公共预算拨款373.33万元,比2020年352.00万元增加21.33万元，增加的主要原因是人员经费增加。

　　(二)全年支出预算

　　2021年支出预算373.33万元，比2020年预算增加21.33万元，增长6.06%。

　　1、基本支出预算

　　2021年基本支出373.33万元，其中人员经费373.33万元。比2020年预算增加21.33万元，增长6.06%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　2、项目支出预算

　　2021年项目支出0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　卫生健康支出373.33万元。

　　(四)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算：2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2021年三公经费预算2万元，比2020年增加0万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比2020年预算增加0万元。

　　2.公务接待费0万元，比2020年预算增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元)，比2020年预算增加0万元。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2020年预算增加0万元。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2020年预算增加0万元。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0万元，比2020年预算增加0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额72.5万元，其中：政府采购货物预算34.4万元，政府采购服务预算38.1万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占42.17%，固定资产占57.58%,无形资产占0.25%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　部门绩效评价进展情况, 2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出