甘谷县人民政府

　　　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县八里湾镇卫生院位于甘谷县八里湾村，为全乡3.5万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。院内开展科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室，检验科、B超室、放射科等医技科室。

　　二、单位构成及人员情况

　　我院现有在职职工40人，其中在职副主任医师1人,主治医师3人、临床执业医师2人、助理医师1人，护师14人、中药师1人、西药师3人。退休人员3人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算264.26万元，比2020年258.52 万元增加5.44万元，增长2.1%。其中：一般公共预算拨款264.26万元,比2020年258.52万元增加5.44万元，增加的原因是财政供养人员职务岗位变动。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算264.26万元，比2020年预算增加5.44万元，增长2.1%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出264.26万元，其中人员经费264.26 万元，比2020年预算增加5.44万元，增长2.1%，增加的原因是财政供养人员职务岗位变动工资支出增加。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　本单位无项目支出

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、卫生健康支出77.90万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收 130万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2020年三公经费预算0 万元。

　　1. 因公出国(境)费用0 万元。

　　2.公务接待费0 万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)。

　　(二)培训费

　　培训费0万元。

　　(三)会议费

　　会议费0万元。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年本单位政府采购预算总额63.99万元，其中：政府采购货物预算61.55万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　上年末资产总值为680.91万元，其中：流动资产占39.91%，固定资产占60.08%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中无实行绩效目标管理的项目。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出