甘谷县人民政府

　　  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将 2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县六峰镇中心卫生院是基本医疗、公共卫生兼卫生行政工作的综合性机构，主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。承担辖区内围产保健、妇女、儿童保健等工作;承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务生殖保健等八项计划生育服务职能，向辖区群众宣传普及健康知识。

　　二、机构设置

　　本单位为股级，二级预算单位，执行政府会计制度，独立核算，财政全额拨款事业单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。编制人数37人，年初在职职工52人，其中：专业技术人员50人(副高2人、中级职称7人、初级职称28人、见习医士13人)，工勤人员2人。退休人员11人，遗属2人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2021年收入预算330.86万元，比 2020年327.90万元增加2.96万元，增长0.90%。其中：一般公共预算拨款330.86万元，比 2020年327.90万元增加2.96万元，增加的原因是人员经费自然增长;结转结余资金 0万元，比 2020年 万元减少0万元，减少的原因是 。

　　(二)全年支出

　　2021年支出预算330.86万元，比 2020年327.90万元增加2.96万元，增长0.90%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出330.86万元，其中人员经费330.86万元，公用经费0万元。比 2020年预算增加2.96万元，增加的原因是人员经费自然增长。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2021年项目支出0万元，比 2020年预算增加 0万元，增长0%，增长的主要原因是 。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0 万元。

　　2、社会保障和就业支出 0万元。

　　3、卫生健康支出330.86万元。

　　4、住房保障支出 0万元。

　　(四)非税收入

　　2021年本部门计划征收 165 万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年政府性基金预算安排0 万元。(无政府性基金预算： 2021年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2021年三公经费预算0万元，比 2020年减少0万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0 万元，比 2020年预算增减0 万元。

　　2.公务接待费0万元，比 2020年预算减少0 万元，下降的主要原因压减公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元)，比 2020年预算减少0 万元，下降的主要原因是 。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比 2020年预算减少0万元，下降的主要原因是 。

　　(三)会议费

　　0万元，比2020年预算减少0 万元，下降的主要原因是 。

　　(四)机关运行费

　　机关运行费0 万元，比 2020年预算增加0 万元，增长的主要原因是 。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2021年单位政府采购预算总额144.85万元，其中：政府采购货物预算144.85万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占38.35%，固定资产占58.63%,无形资产占3.02%。

　　(三)部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

2021年六峰镇中心卫生院部门预算公开表.xls