甘谷县人民政府

　　甘谷县疾病预防控制中心

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性卫生事业单位，是集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体的卫生防病职能专业机构。中心内设传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、地方病防治科、性病艾滋病防治科、预防性健康体检科、慢病科[重型精神病防治项目办公室(简称“686”项目办)] 、卫生科、检验科和计免门诊、美沙酮维持治疗门诊等13个职能科室，承担着全县各类传染病的监测防治、儿童预防接种、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理，以及慢性非传染性疾病、地方病、职业病、学生常见病的防治任务。

　　二、机构设置

　　本单位为正科级单位，一级预算单位，执行行政事业会计制度，独立核算，财政全额拨款事业单位，主管部门为甘谷县卫生健康育局。

　　三、人员情况

　　中心编制人数63人，中心现有人员57人，各类卫生专业技术人员50人，其中高级职称17人，中级职称20人，初级职称13人。

　　退休人员12人，遗属1人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计 1473.37 万元，同比增加542.84万元，同比增长 36.84 %，其中：财政拨款收入1473.37 万元，占比 100 %;事业收入0 万元，占比 0 %;上级补助收入 0 万元，占比0 %;其他收入 0 万元，占比0 %。收入增加的主要原因是新冠疫情的影响，防护设备及防护措施投入使得支出加大。

　　2020年支出总计 1473.37 万元，同比增加542.84 万元，同比增长 36.84 %，其中：基本支出 1173.37 万元;项目支出300万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出2.68万元，卫生健康支出1470.7万元。支出增加的主要原因是新冠疫情的影响，防护设备及防护措施投入使得支出加大。

　　2020年年末结转结余 78.84万元，较年初结转结余 78.84万元增加0万元，增加0 %。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1473.37万元，占当年预算的 100 %，同比增加542.84万元，同比增长36.84 %。其中：一般公共预算财政拨款收入1473.84万元，占比100 %;政府性基金财政拨款收入 0万元，占比0 %。财政拨款收入增加的主要原因是新冠疫情的影响，防护设备及防护措施投入使得支出加大。

　　2020年度财政拨款支出总计1473.37万元，占当年预算的100 %，同比增加524.84万元，同比增长 36.84 %。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出2.68万元，卫生健康支出1470.7万元。支出增加的主要原因是新冠疫情的影响，防护设备及防护措施投入使得支出加大。

　　2020年财政拨款年末结转结余 78.84 万元，较年初结转结余 78.84 万元增加 0 万元，增加 0 %。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1473.37 万元，按经济科目分类：工资福利支出493.73万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出 516.10 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出8.41 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 155.44 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。

　　人员支出 501.84 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出 671.54 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.55万元，完成预算的100 %;公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的100 %。“三公经费”支出较上年减少0.95 万元，减少61.29 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长0 %0。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %0。

　　2、公务用车保有量为1 辆，公务用车运行维护费支出 1.55万元，较上年2.5 万元减少61.29 %，主要原因是减少公务用车。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额200 万元，实际支出155.44 万元，较上年 48.81万元增长89.28 %，其中：货物支出155.44 万元、工程支出0 万元、服务支出 0万元。支出增加的主要原因是新冠疫情的影响，防护设备及防护措施投入使得支出加大。

　　授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额 0 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为1122.69 万元，其中：流动资产78.84 万元;房屋建筑面积 2544.78 平方米，价值291.18 万元;车辆 1辆，价值15.50 万元(其中：领导干部用车0 辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车1 辆;其他用车 0辆);单位价值50万元以上的通用设备4台(台、套)，价值275.86万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(台、套)，价值0.00万元;其他固定资产461.31万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位认真组织了2020年度财政预算资金绩效自评工作。从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。