甘谷县人民政府

　　甘谷县新兴镇中心卫生院渭阳分院

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)为人民身体健康提供医疗与护理服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、妇幼保健、预防保健及本辖区群众的服务活动。

　　(二)开展常见病、多发病症的诊疗，接收基层医疗卫生单位的病人转诊治疗。

　　(三)承担各村卫生室医疗机构的技术指导和人员进修学习培训、基本公共卫生服务工作管理。

　　(四)承担传染病和突发公共卫生事件的报告和处理。

　　(五)完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　内设机构有办公室、会议室、院长、副院长办公室、财务科、医保办公室、会议室、中西药房、中心药库、收费室、公共卫生科、卫生监督协管、计免门诊、妇幼保健科、健康教育科、党建办公室、各科诊断室、各功能科室、化验室、护理部、医务科、信息室、预检门诊。

　　三、人员情况

　　我单位共有在职职工41人(其中：副高护师1人，主治医师1人，主管护师4人，主管中药师1人，执业医师10人，护师9人，放射技师2人，检验师2人，医士2人，护士1人，管理九级7人，管理十级1人。)、离休0人、退休6人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计831.96万元，同比增加105.65万元，同比增长14.55%，其中：财政拨款收入627.66万元，占比6.54%;事业收入204.30万元，占比48.94%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是事业门诊收入与基本公共卫生服务收入增加。

　　2020年支出总计808.75万元，同比增加92.30万元，同比增长12.88%，其中：基本支出808.75万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.30万元，资源勘探信息支出0万元，社会保障和就业支出1.43万元，卫生健康支出791.96万元，乡村医生养老保险支出15.06万元。支出增加的主要原因是卫生健康支出与基本公共卫生服务支出增加。

　　2020年年末结转结余23.21万元，较年初结转结余9.86万元增加13.35万元，增加135.39%。增加的主要原因是事业门诊收入增加。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计627.66万元，占当年预算的235.05%，同比增加360.63万元，同比增长135.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入389.40万元，占比62.04%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是在职人员工资与基本公共卫生服务收入增加。

　　2020年度财政拨款支出总计627.66万元，占当年预算的 235.05 %，同比增加360.63万元，同比增长135.06%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.30万元，完成当年预算;资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的 0 %;社会保障和就业支出1.43万元，完成当年预算;卫生健康支出791.96万元，完成当年预算的296.58%;乡村医生养老保险支出15.06万元。财政拨款支出增加的主要原因是在职人员工资支出与基本公共卫生服务支出增加。

　　2019年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。无增加。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出627.66万元，按经济科目分类：工资福利支出389.40万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出238.26万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出76.38万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出39.96万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出389.40万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出238.26万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0%。“三公经费”支出较上年减少0.37万元，减少19.68%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车 0辆，购置费 0万元，较上年 万元增长 0%，与上年持平。

　　2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出1.51万元，较上年减少0.37万元，减少19.68%，主要原因是公务用车车辆的维修费和燃油费支出减少。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。与上年持平。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额28.21万元，实际支出14.46万元，较上年减少90.32万元，减少86.20%，其中：货物支出14.46万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为693.85万元，其中：流动资产243.11万元;房屋建筑面积1739.1平方米，价值317.26万元;车辆1辆，价值9.3万元(其中：领导干部用车 0辆;一般公务用车0 辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车1 辆;其他用车0 辆，);单位价值50万元以上的通用设备 0 (台、套)，价值 0 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0 (台、套)，价值 0万元;其他固定资产450.74万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　(单位根据各自预算绩效管理情况详细说明绩效管理开展情况及项目评价结果情况等。并把自评表等相关表格以附件形式上传)

　　(一)根据财政有关要求，完善2020年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。

　　(二)开展绩效目标公开，提高单位人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。

　　(三)开展绩效评价，进一步落实支出责任。

　　(四)加强绩效评价结果应用，促进完善项目资金的管理。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。