甘谷县大像山镇卫生院2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等
3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
甘谷县大像山镇卫生院内设科室有中医科、妇产科、全科诊室、检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫健局。
三、人员情况
我单位共有编制人数44人，年未在职职工59人，专业技术人员45人，其中：副高1人，中级职称15人，初级职称29人.工勤人员1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计1374.23万元，同比增加331.48万元，同比增长31.79%，其中：财政拨款收入867.98万元，占比63.16%;事业收入506.25万元，占比36.84%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是基本公共卫生服务化水平要求提高,使得财政拨款提高，医疗服务水平提高，医疗收入增加。
2020年支出总计1243.26万元，同比增加209.55万元，同比增长20.27%，其中：基本支出1243.26万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出11.88万元，卫生健康支出1219.41万元，农林水支出11.98万元。支出增加的主要原因是公共卫生服务化水平提高，公共卫生服务支出相应增加。
2020年年末结转结余140万元，较年初结转结余9.04万元增加130.96万元，增加1448%。增加的主要原因是医疗服务水平提高，医疗收入增加。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计867.98万元，占当年预算的63.16%，同比增加51.31万元，同比增长6.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入867.98万元，占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是公共卫生服务化水平需要提高，公共卫生服务收入相应增加。
2020年度财政拨款支出总计867.98万元，占当年预算的69.81%，同比增加51.31万元，同比增长6.28%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出11.88万元，卫生健康支出844.12万元，农林水支出11.98万元。支出增加的主要原因是公共卫生服务化水平提高，公共卫生服务支出相应增加。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出867.98万元，按经济科目分类：工资福利支出419.63万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出267.78万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助支出87.36万元，包括生活补助等;其他资本性支出93.21万元,包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
人员支出506.99万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出360.99万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.74万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0.14万元，增长8.75%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年持平。
2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出1.74万元，较上年1.6万元增长8.75%，主要原因是疫情防控出车较多，导致公务用车运行维护费增加。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额105.16万元，实际支出105.16万元，较上年4万元增长3.95 %，其中：货物支出105.16万元。
授予中小企业合同金额105.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.16万元，占政府采购支出总额100%.
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为1133.89万元，其中：流动资产478.46 万元;房屋建筑面积2477.29平方米，价值432.81万元;车辆1辆，价值9.3万元(其中：特种专业技术用车1辆;);单位价值50万元以上的通用设备1台，价值71.6万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套);其他固定资产372.74万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
我单位财政拨款及非财政拨款预决算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性， 2020年甘谷县大像山镇卫生院部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算支出绩效目标管理。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
