甘谷县人民政府

　　甘谷县谢家湾乡卫生院

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县谢家湾乡卫生院位于甘谷县谢家湾乡永丰村，为全乡2.3万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

　　二、机构设置

　　院内开展科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室，检验科、B超室、放射科等医技科室,本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生局。

　　三、人员情况

　　我院现有在职职工31人，其中副主任医师1人、主治医师2人、临床执业医师2人、助理医师5人，护师10人、中药师2人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计528.83万元，同比增加3.15万元，同比增加0.6 %，其中：财政拨款收入 455.79 万元，占比86.19 %;事业收入 73.04 万元，占比 13.82 %;上级补助收入 0 万元，占比 0 %;其他收入 0万元，占比0 %。收入增加的主要原因是财政拨款增加。

　　2020年支出总计 455.79万元，同比减少 54.33万元，同比减少11.92 %，其中：基本支出 455.79 万元;项目支出 0 万元。支出按功能科目分类：社会保障就业支出0.4万元，卫生健康支出437.03万元，其中;公共卫生支出170.4万元;农林水支出18.36万元;其他卫生健康支出1万元.资源勘探信息等支出 0 万元。支出减少的主要原因是人员经费减少，公共卫生支出减少。2020年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余16.56万元减少16.56万元，减少100%。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计 455.79万元，占当年预算的 100 %，同比增加 20.67万元，同比增长4.54 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 455.79万元，占比100 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是工资及财政拨款增加。

　　2020年度财政拨款支出总计 455.79万元，占当年预算的 100 %，同比增加20.67 万元，同比增长4.54%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出0.4万元,卫生健康支出437.03万元，农林水支出18.36万元;公共卫生支出170.4万元;其他卫生健康支出1万元.资源勘探信息支出 0 万元，完成当年预算的 100 %;。财政拨款支出增加的主要原因是财政拨款增加。

　　2020年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.79 万元，按经济科目分类：工资福利支出 225.6万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出 198.39 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 20.39 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 11.41万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0 万元。

　　人员支出245.99万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出209.8 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万;公务接待费支出决算为 0 万元。“三公经费”支出较上年增加 0 万元。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年本单位无公务接待费支出.

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0%。主要原因:本单位无公务用车.

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年本单位无机关运行经费支出.

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额 174.04 万元，实际支出 197.9万元，较上年 0 万元增长 100 %，其中：货物支出 35.27万元、工程支出162.72 万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额 15.87 万元，占政府采购支出总额的 82 %，其中：授予小微企业合同金额 3.4万元，占政府采购支出总额18 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为492.06万元，其中：流动资产184.46万元;房屋建筑面积 1515 平方米，价值 244.54 万元;车辆 0 辆，价值 0 万元(其中：领导干部用车 0辆;一般公务用车0 辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车0 辆;其他用车0 辆);单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套)，价值 0 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0 (台、套)，价值0 万元;其他固定资产216.66万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　我单位财政拨款及非财政拨款预决算无差异率，有效执行了预算编制的准确完整性， 2020年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。无其他预算绩效情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。