甘谷县人民政府

　　甘谷县人民医院

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　1、甘谷县人民医院是全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作

　　2、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救。

　　3、接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡(镇)卫生院做好医康复、预防保健等业务技术工作。

　　4、协同疾病预防、保健部门贯彻传染预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导

　　5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

　　6、参与全县突发公共卫生事件的救治，承担县卫健局传达的其它任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥重点专科建设在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，更好的为群众服务。

　　二、机构设置

　　设有心内、消化、呼吸、感染性疾病、普外、泌尿、骨外、妇科、儿科、重症、血液透析、中医、老年病等35个临床科室、6个医技科室和10个职能科室。

　　三、人员情况

　　医院现有在岗职工819人(编制335人，内部招聘484人)，其中正高级职称12人，副高级职称48人，中级职称77人。设有21个临床科室，4个医技科室和17个职能科室，担负着全县及周边地区70多万人口的医疗救治任务。拥有飞利浦1.5t超导核磁共振、德国西门子螺旋CT、DR、高频数字胃肠X光机、乳腺钼靶X射线机、飞利浦高端彩超、贝克曼全自动生化分析仪、贝克曼光化学免疫分析系统、奥林巴斯电子胃镜、耳鼻喉内窥镜工作站、视频脑电地形图仪、电子阴道镜、腹腔镜、膀胱镜、钬激光、碎石机、椎间盘镜等医疗设备。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计22186.04万元，同比增加4499万元，同比增长25.43%，其中：财政拨款收入5967.08万元，占比26.89%;事业收入8637.84万元，占比38.93%;同比减少6415.16万元，减少率42.62%，上级补助收入0万元，占比0%;其他收入50.22万元，占比0.02%。主要原因是新冠疫情的影响，业务收入降低，财政拨款增加是因疫情需要，防护设备及防护措施投入使得支出加大。

　　2020年支出总计21786.09万元，同比增加5867.69万元，同比增长36.86%，其中：基本支出15779.84万元;社会保障和就业支出35.67万元，科学技术支出3.5万元;其他支出5967.08万元。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计13497.97万元，占当年预算的60.84%，财政拨款支出增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，疫情期间的财政拨款增加。

　　2020年财政拨款年末结转无结余。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7530.89万元，按经济科目分类：科学技术支出3.5万元，社会保障和就业支出35.67万元，卫生健康支出7491.72万元。

　　人员经费支出1340.33万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费支出0万元。

　　政府性基金预算财政拨款收入5967.08万元，支出5967.08万元，结余0万元。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”无支出预算。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内无公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　2020年无购置公务用车辆。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年无机关运行经费。

　　四、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年度无预算绩效。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。