甘谷县人民政府

　　甘谷县卫生健康事务服务中心

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　制定健康教育与健康促进工作计划，并组织实施;承担基层健康教育专(兼)职人员的业务培训工作，开展健康教育与社会宣传活动;组织开展自然灾害、事故、疾病暴发流行是的应急性健康教育活动;提供健康教育咨询服务;推动健康教育与健康促进工作的开展;组织协调各部门开展爱国卫生运动，贯彻党和国家关于老龄工作“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的方针;实施《老年人权益保障法》，维护老年人合法权益;深入广泛开展老龄工作宣传活动，落实有关老年人的各项优待政策;办理《老年人优待证》;为搞好流动人口计划生育工作提供服务保障，查验流入人口计划生育证明，落实节育措施;记录流入人员生育情况并向常住户口所在地通报;为本县离开常住户口所在地的育龄人员出具计划生育证明;及时、准确的提供流动人口的信息。为人民身体健康提供地方病防治保障。地方病监测、地方病防治、地方病相关监测、卫生宣传与健康教育、地方病防治科研、地方病防治培训与技术指导。

　　二、机构设置

　　甘谷县卫生健康事务服务中心为公益一类全额拨款事业单位,正科级建制,隶属于甘谷县卫生健康局管理。内设机构有：办公室、健康教育股、老龄服务股、流动人口股、地方病防治股等5个股室。

　　三、人员情况

　　核定事业编制12人。目前实有在职人数12人，其中参照公务员管理事业5人，事业7人;退休8人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计88.07万元，同比增加9.32万元，同比增长11.8%，其中：财政拨款收入88.07万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是工资收入增长。2020年支出总计88.07万元，同比增加9.32万元，同比增长11.8%，其中：基本支出88.07万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出1.65万元，卫生健康支出86.42万元。支出增加的主要原因是工资收入增长。2020年年末结转结余0.72万元，较年初结转结余0.72万元增加0万元，增加0%。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计88.07万元，占当年预算的100%，同比增加9.32万元，同比增长11.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入88.07万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0 %。财政拨款收入增加的主要原因是工资增长。

　　2020年度财政拨款支出总计88.07万元，占当年预算的100%，同比增加9.32万元，同比增长11.8%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出1.65万元，完成当年预算的100%，卫生健康支出86.42万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是工资收入增长。2020年财政拨款年末结转结余0.72万元，较年初结转结余0.72万元增加0万元，增加0%。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.07万元，按经济科目分类：工资福利支出81.29万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金等;商品和服务支出4.31万元，包括办公费、印刷费、取暖费、其他交通费用等(其他交通费，即公务员车补费用);对个人和家庭的补助支出1.65万元，包括对个人和家庭的补助支出(2020年度退休人员取暖费)等;资本性支出0.82万元，主要用于办公设备购置;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出82.94万元，包括工资福利支出、和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出5.13万元，包括商品和服务支出、资本性支出。商品服务支出主要列支办公费、取暖费、其他交通费(即在职公务员车补费用)，资本性支出主要用于办公设备购置。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0 人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0 %。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元增长0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出1.53万元，较上年0万元增加1.53万元。增加的主要原因是因机构改革，单位整合，2019年度未预算下拨公用经费。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额1.4万元，实际支出0.82万元，较上年增长0.82万元，其中：资本性支出办公设备购置0.82万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为2.11万元，其中：流动资产0.72万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产0万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年决算数据显示，本部门2020年度预算执行情况较好，各项支出基本在预算范围之内。工资方面，人员上班积极认真，工资拨付及时;在经费保障方面，积极争取经费保障了各项业务工作的及时开展，特别在病媒生物防制、卫生创建、“厕所革命”技术指导、健康教育集中宣传等工作能够及时有效开展;在严肃财经纪律方面，我办严格控制开支，依法按程序使用资金，县财政严格把关保障了资金使用安全。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。