甘谷县金山镇中心卫生院2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、甘谷县金山镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等
3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
我单位内设科室有内儿科、中医针灸康复科、慢病科、防保科、妇保科、心电图室、检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。
三、人员情况
我单位共有在职职工47人、离休0人、退休5人，专技人员共计35人，其中副主任医师1人、执业及助理医师10人、主管护师6人、主管检验师1人、主管药师1人、护士8人、药士3人、执业医师4人，其他人员共计3人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计 1085.97 万元，同比减少87.26 万元，同比减少15.67 %，其中：财政拨款收入 763.35 万元，占比 61.44 %;事业收入322.61万元，占比 38.56 %;上级补助收入 0 万元，占比0 %;其他收入 0 万元，占比 0 %。收入减少的主要原因是本年度医疗收入相比往年有大幅度减少。
2020年支出总计 987.14万元，同比减少 98.83万元，同比减少 17.96%，其中：基本支出 978.14 万元;项目支出 0 万元。支出按功能科目分类：支出按功能科目分类：社会保障和就业支出0.97万元，卫生健康支出959.66万元，资源勘探信息等自出0万元。支出增加的主要原因是公共卫生服务化水平提高后相关支出相应增加。
2020年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余70.26 万元，减少100 %。减少的主要原因是加强了公共卫生服务化水平和进度,积极完善了往年公共卫生服务未报账。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计 763.35万元，占当年预算的 100 %，同比减少87.26 万元，同比减少2.47 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 763.35 万元，占比 100 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入减少的主要原因是加强了公共卫生服务化水平和进度,积极完善了往年公共卫生服务未报账。
2020年度财政拨款支出总计 978.14万元，占当年预算的 100 %，同比减少 98.83万元，同比减少14.29 %。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出0.97万元，卫生健康支出959.66万元，完成当年预算的100 %。财政拨款支出减少的主要原因是人员减少。2020年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余70.26万元减少70.26万元，减少100%。减少的主要原因是加强了公共卫生服务化水平和进度,积极完善了往年公共卫生服务未报账。
2020年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余70.26 万元，减少100 %。减少的主要原因是加强了公共卫生服务化水平和进度,积极完善了往年公共卫生服务未报账。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出357.01 万元，按经济科目分类：工资福利支出 357.01 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出379.59万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 1.51万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出25.22万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0 万元。
人员支出 358.53万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出404.82万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.46 万元，完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年减少0.5万元，减少平91.78 %。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年本单位无公务接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车1辆，购置费 26.94 万元
2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出0.46 万元，较上年0.95 万元减少91.78 %，主要原因是购买新救护车。
三、机关运行经费支出情况
2020年本单位无机关运行经费。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额232.51 万元，实际支出 232.51万元，较上年 88.09万元增长 10.07 %，其中：货物支出13.95 万元、工程支出218.56 0万元、服务支出0 万元。
授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额 0 %
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为1113.08 万元，其中：流动资产567.47万元;房屋建筑面积 3140 平方米，价值 410.89 万元;车辆 1 辆，价值 26.94 万元(其中：一般公务用车 1辆;其他固定资产 107.78万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
(一)工作人员绩效考核得分计算。根据甘肃省卫健委《全省乡镇卫生院绩效考核实施方案(试行)》意见的通知，及甘谷县财政局和甘谷县 卫生局联合文件精神(谷财发【2011】119号文件)结合我院实际情况，制定了我院绩效考核实施办法(试行)(谷金卫发【2020】21号)，有下列情形之一名，当事人绩效考核结果确定为不合格等次:
1、触犯国家法律法规并受到相关处罚的:
2、 严重违反所在单位规章制度，于扰单位正常工作秩序，给单位造成一定负面影响的;
3、工作中因个人因素发生医疗事故或造成率位重大经济、名誉损失的;
4、经常迟到，早退、矿工或请假超过国家规定天数的:
5、县级卫生行政部门规定的其他情形。
(二)考核结果便用。绩效考核结果是机构主要负责人、工作人员绩效奖励发放的主要依据。奖励性绩效工资的发放应当根指绩效考核结果拉开档次，对考核等次或分值较底的人员扣减发放。具体发放办法、标准。扣减比例由各单位根据实际情况确定。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
