甘谷县人民政府

　　甘谷县计划生育服务站

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县计划生育服务站主要提供技术指导、节育环置取，结扎、不孕不育症诊治、医学辅助咨询。婚前保健与医学检查，婚前咨询与避孕咨询。避孕方法使用与知情选择，计划生育技术人员与保健服务人员培训，计划生育科学研究等医疗服务。

　　二、机构设置

　　甘谷县计划生育服务站成立于1986年7月，为财政补助股级事业单位，全额财政拨款。内设有职能股室7个，即：办公室、B超室、妇产科、男科、化验室、临检室、档案管理室。

　　三、人员情况

　　单位人员编制为26人，现有职工25人(其中13人为女性，有本科学历15人，大专学历3人，中专学历7人)，退休人员17名，缺编1人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计 296.37 万元，其中：财政拨款收入296.37万元，占比100 %。

　　2020年支出总计296.37万元，其中：基本支出 273.21 万元;项目支出23.16万元。

　　2020年年末结转结余 0万元，无增加减少变动。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计 296.37万元，占当年预算的100 %。其中：一般公共预算财政拨款收入296.37万元，占比100%。

　　2020年度财政拨款支出总计296.37万元，占当年预算的100 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出296.37 万元，完成当年预算的 100 %。

　　2020年财政拨款年末结转结余0 万元，较年初结转结余 0万元，无增加减少变动。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出273.21 万元，按经济科目分类：工资福利支出 229.42万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出 16.81万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出26.98 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。

　　人员支出 256.40万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出 16.81万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 1.22万元，支出决算为1.22 万元，完成预算的100 %，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.22万元，完成预算的 100 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待 0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0 万元。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

　　2、公务用车保有量为1 辆，公务用车运行维护费支出 1.22万元。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出 0万元。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额 0万元，实际支出 0万元。五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为492.82万元，其中：流动资产0 万元;房屋建筑面积1200平方米，价值215万元;车辆1辆，价值17.76万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用 0辆;特种专业技术用车0 辆;其他用车1 辆，其他用车主要是计划生育服务站专用车辆);单位价值50万元以上的通用设备 0 (台、套)，价值 0万元;单位价值100万元以上的专用设备 0 (台、套)，价值 0万元;其他固定资产 260.06 万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年度甘谷县计划生育服务站共收到一般公共预算财政拨款296.37万元，全年支出296.37万元，其中人员支出256.40万元，公用经费支出16.81万元，项目支出23.16万元。截止2020年12月31日，完成孕前优生免费检查2406人，评估2406人，录入2406人，完成全年任务的101.77%。共筛查出高风险人数为201人，风险发生率为8.73%，其中风险类型为：①年龄35岁以上66人;②流产、死胎死产等不良妊娠史37人;③卵巢囊肿3人;④乙型肝炎6人;⑤血常规异常58人;⑥近亲结婚4人;⑦ABO血型不合21人 ;⑧甲状腺功能异常5人;⑨妻子心脏病史1人;⑩肝功能异常9人。早孕应随访档案人数为13864人，已随访档案人数为13593人，早孕随访率为98.04%;已孕档案人数为10932人，妊娠率为78.85%;已孕已随访档案人数为10422人，妊娠结局随访率为95.51%。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。