甘谷县人民政府

 　　甘谷县卫生健康局(汇总)2021年度部门决算收支情况说明

   目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

　　(二)负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　(三)指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理;负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理;负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测工作;组织打击非法胎儿性别鉴定活动。

　　(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　(五)负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施;拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划;指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理;实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范;协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

　　(六)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　(七) 组织实施国家药物政策和基本药物制度。

　　(八)组织实施年度人口和计划生育工作，对执行情况进行监督和评估;监测全县人口和计划生育信息动态，做好全员人口信息系统基础信息库的建设、维护和运转，参与全县人口统计数据的分析和人口变动抽样调查工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议;抓好促进出生人口性别平衡的政策措施。

　　(九)组织建立和巩固完善计划生育利益导向、计划生育家庭发展、奖励扶助制度、“少生快富”工程、特别扶助制度、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;指导落实国家和省市有关独生子女户、二女节育户的奖励优惠政策;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　(十)监督实施计划生育技术服务管理制度;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实;完善流动人口服务管理信息系统，开展流动人口流入地、流出地动态监测，做好信息互联互通、数据共享和公共服务工作，落实流动人口计划生育基本公共服务均等化管理工作;协助推进流动人口健康素养提升工程。

　　(十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设;做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

　　(十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育专职干部的业务培训。

　　(十四)指导县乡完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为;组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

　　(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

　　(十六)贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

　　(十七)承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和统筹解决人口问题领导小组工作。

　　(十八)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　内设机构有办公室、组织人事股、财务股、规划信息股、公卫股、医政股、中医股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、党委办、医改办、流动人口计划生育服务管理站、健康扶贫办、纪检监察室15个股室。决算包括卫健局本级及下属单位县医院、县中医院、疾控中心、妇幼保健院、卫生监督所、卫生健康事务服务中心、红十字会、计划生育服务站、17个乡镇卫生院等26个单位。

　　三、人员情况

　　我系统共有在职职工1952人，其中：一般公共预算财政拨款开支人数1254人(行政人员18人、参照公务员法管理事业人员27人、非参公事业人员1209人);经费自理人员698人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计50614.22万元，同比增加4233.56万元，同比增长8.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入25006.03万元，占比49%;政府性基金预算财政拨款收入5657.98万元，占比12%;事业收入19950.21万元，占比39%;上级补助收入0万元，占比 0 %;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是由于县医院、疾控中心、妇幼保健院迁建和新冠疫情财政拨款投入加大。

　　2021年支出总计50888.52万元，同比增加5321.87万元，同比增长10.45%，其中：基本支出38657.93万元;项目支出12230.59万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出33.27万元，科学技术支出13万元，社会保障和就业支出715.45万元，卫生健康支出44466.93万元，住房保障支出1.89万元，其他支出5657.98万元。支出增加的主要原因是由于县医院、疾控中心、妇幼保健院迁建和新冠疫情财政拨款投入加大。

　　2021年年末结转结余101.94万元。较年初结转结余431.43万元减少329.49万元，较少76%。较少的主要原因是部分项目支出进度加快。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计30664.01万元，占当年预算的100%，同比增加303.78万元，同比增长0.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入25006.03万元，占比 82%;政府性基金财政拨款收入5657.98万元，占比18%。财政拨款收入增加的主要原因是由于县医院、疾控中心、妇幼保健院迁建和新冠疫情财政拨款投入加大。

　　2021年度财政拨款支出总计30964.01万元，占当年预算的100%，财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出33.27万元，完成当年预算的100%;科学技术支出13万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出715.45 万元，完成当年预算的100%;卫生健康支出24542.42万元，完成当年预算的100%;住房保障支出1.89万元，完成当年预算的100 %;其他支出5657.98万元，完成当年预算的100%。

　　2021年财政拨款年末结转结余101.75万元。较年初结转结余407.78万元减少306.03万元，减少75.18 %。减少的主要原因是部分项目支出进度加快。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18778.77万元，按经济科目分类：工资福利支出8943.18万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;商品和服务支出8225.14万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等;对个人和家庭的补助支出550.30万元，包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等;资本性支出1060.15万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置等;

　　人员支出9493.48万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出9285.29万元，包括商品和服务支出、资本性支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为56.63万元，支出决算为56.06万元，完成预算的99%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.26万元，完成预算的99%;公务接待费支出决算为3.36万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年持平。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待37次，接待人次350人，公务接待费用支出3.36万元，较上年3.08万元增加0.31万元%，主要原因是本年接待批次增加。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车1辆，购置费15万元。

　　2、公务用车保有量为41辆，公务用车运行维护费支出 38.26万元，较上年27.63万元增加38 %，较上年增加是由于新冠疫情影响。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出488.98万元。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额3549.33万元，实际支出3549.33万元，其中：货物支出2277.73万元、政府采购工程支出376.59万元，政府采购服务支出895.01万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门流动资产12442.58万元;房屋建筑面积96405.40平方米，价值20381.39万元;车辆41辆，价值689.06万元(其中：轿车2辆;越野车8辆;其他车型31辆。);单位价值50万元以上的通用设备11(台、套)，价值 万元;单位价值100万元以上的专用设备 20(台、套)。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　2021年,我系统预算绩效管理工作紧紧围绕县财政工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。