甘谷县人民政府

　　甘谷县卫生计生局综合监督执法所2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)依法管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;

　　(二)依法监督管理公共场所、放射、学校卫生等工作;

　　(三)依法开展职业病防治宣传;

　　(四)依法监督传染病防治工作;

　　(五)依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动;

　　二、机构设置

　　甘谷县卫生局卫生监督所成立于2002年7月，为参照公务员法管理正科级事业单位，全额财政拨款。内设有职能股室5个，即：办公室、综合监督一室、综合监督二室、综合监督三室、总务办。

　　三、人员情况

　　单位人员编制为20人，现有职工16人(其中7人为女同志，有本科学历4人，大专学历9人，中专学历3人)退休人员1名，缺编4人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计195.16万元，同比增加22.2万元，同比增加12.83 %，其中：财政拨款收入195.16万元，占比100%;收入增加的主要原因是人员减公用经费支出增加，支出楼面维修款。

　　2021年支出总计195.16万元，同比增加22.2万元，同比增加12.83%，其中：财政拨款收入195.16万元，占比100%;收入增加的主要原因是人员经费支出增加。2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计195.16万元，占当年预算的100%，同比增加22.2万元，同比增加12.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入195.16万元，占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是公用经费支出增加。

　　2021年度财政拨款支出总计195.16万元，占当年预算的100%，同比增加22.2万元，同比增加12.83%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出4.85万元，完成当年预算的100%;卫生健康支出出189.91万元，完成当年预算的100%。群众团体事务支出0.4万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是人员经费增加。

　　2021年财政拨款年末结转结余0万元。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.16万元，按经济科目分类：工资福利支出148.43万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出24.96万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0.23万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出2.46万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出148.66万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出27.42万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0.24万元，增加96%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待7次，接待人次28人，公务接待费用支出0.49万元，较上年 0.25万元增加96%，主要原因是接待人次增加。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年公务用车保有量为0。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出24.96万元，较上年15.54万元增加60.61%。增加主要原因是七年未制作执法制服，全所几乎无合体制服，因此为执法人员购置了新的执法制服。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额14.25万元，实际支出14.25万元，较上年0万元增加145.25%。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为343.4万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积1400平方米，价值255.5万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套);单位价值100万元以上的专用设备0(台、套);其他固定资产87.9万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　2021年度甘谷县卫生计生局综合监督执法所共收到一般公共预算财政拨款195.16万元，全年支出195.16万元，其中人员支出148.66万元，公用经费支出27.42万元， 2021年，共监督检查医疗机构182家次。清理整顿全县15个乡镇的医疗市场，监督覆盖率100%，全年，我所共派出监督员1275人次，出动车辆45车次，对相关学校的学校生活饮用水卫生、传染病防治工作及教学环境、生活设施卫生等进行监督检查;高、中考期间，派出卫生监督员16人次，出动车辆4车次，对辖区内承担“两考”住宿的宾馆住宿环境进行现场监督和指导，确保高、中考顺利进行。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。