甘谷县人民政府

　　                  甘谷县人民医院2022年部门预算情况说明

　　根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2022年部门预算公开如下。

　　一、部门职责

　　1、甘谷县人民医院是全县医疗业务技术服务中心，承担县内及周边常见病多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作

　　2、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救。

　　3、接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡(镇)卫生院做好医康复、预防保健等业务技术工作。

　　4、协同疾病预防、保健部门贯彻传染预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导

　　5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

　　6、参与全县突发公共卫生事件的救治，承担县卫健局传达的其它任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥重点专科建设在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，更好地为群众服务

　　二、机构设置

　　医院现有在岗职工888人(编制338人，内部招聘550人)，其中正高级职称13人，副高级职称81人，中级职称93人。设有25个临床科室，10个医技科室和16个职能科室，担负着全县及周边地区70多万人口的医疗救治任务。拥有飞利浦1.5t超导核磁共振、德国西门子螺旋CT、DR、高频数字胃肠X光机、乳腺钼靶X射线机、飞利浦高端彩超、贝克曼全自动生化分析仪、贝克曼光化学免疫分析系统、奥林巴斯电子胃镜、耳鼻喉内窥镜工作站、视频脑电地形图仪、电子阴道镜、腹腔镜、膀胱镜、钬激光、碎石机、椎间盘镜等医疗设备。

　　三、部门预算安排情况

　　2022年一般公共预算财政拨款1400万元。

　　(一)卫生健康医疗服务预算收入14500万元(含药品收入4930万、医疗收入9570万元)，其他收入预算0万元，上年结转0万元。

　　(二)无县级财政补助项目支出。

　　(三)一般公共预算政府支出功能分类指标

　　(1)医疗卫生支出1400万元。

　　(四)本年我单位预算总支出15900万元。

　　医疗卫生支出15900万元，包括：人员经费6174万元，卫生健康支出9276万元;其中：财政一般公共预算安排1400万元的人员经费，其余14500万元均由医疗健康卫生收入安排;

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范合规。

　　无三公经费拨款情况。

　　五、其它重要事情情况说明

　　(1)医院为差额补助事业单位，财政补助资金占支出总额的8.81%，

　　(2)政府采购严格按照《采购法》进行。

　　政府采购预算，根据医院2022年迁建项目发展计划进行填报，医疗设备9524.6万元，总务设备及维保维修1377.5万元，共计10902.1万元。

　　(3)国有资产占用情况，国有固定资产原值总计50204.91万元，流动资产占21.21%，固定资产占24.4%,无形资产占1.18%，在建工程占53.21%。流动资产10649.35万元，房屋建筑面积36961.86平方米，价值11790.28万元，车辆8辆(其中：一般应急保障车3辆，特种专业技术用车3辆;其他用车2辆，其他用车主要是业务用车)，价值179.77万元，单位价值50万元以上的通用设备4台，价值1062.58万元，单位价值100万元以上的专用设备16台，价值11509.47万元;其他固定资产13700.75万元，图书9.27万元、无形资产1303.44万元。

　　六、名词解释：

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。其中人员经费包括：单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等，对个人和家庭的补助，工资福利支出。

　　2、社会保障支出：指退休经费、生活补助、住房公积金等。

　　3、公用经费：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：药品费、材料费、固定资产折旧费、风险基金提取费、办公费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、接待费、培训费、维修费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

　　我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。