甘谷县人民政府

　　甘谷县六峰镇中心卫生院2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。承担辖区内围产保健、妇女、儿童保健等工作;承担宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务生殖保健等八项计划生育服务职能，向辖区群众宣传普及健康知识。

　　二、机构设置

　　1、本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。下设办公室、临床科室、公共卫生科室。

　　三、人员情况

　　编制人数37人，年末在职职工52人(当年新增1人、辞职1人)，其中：专业技术人员50人(副高3人、中级职称10人、初级职称27人、见习医士10人)，工勤人员2人。

　　退休人员10人(当年死亡1人)，遗属3人(当年新增1人)。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计1215.91万元，同比增加69.24万元，同比增加6.04%，其中：财政拨款收入838.36万元，占比68.95%;事业收入377.55万元，占比31.05%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0 %。收入增加的主要原因是本年度事业收入、财政补助增加。

　　2021年支出总计1220.65万元，同比增加96.57万元，同比增加8.59%，其中：基本支出1220.65万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出：0.95万元，社会保障和就业支出32.16万元，卫生健康支出1187.54万元。支出增加的主要原因是本年度收入增加公用经费支出相应增加。

　　2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，减少0万元，减少0%。减少的主要原因是。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计838.36万元，占当年预算的68.95%，同比增加0.56万元，同比增加0.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入837.80万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款增加的主要原因是本年度财政补助增加。

　　2021年度财政拨款支出总计838.36万元，占当年预算的68.34%，同比增加0.56万元，同比增加0.07%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出：0.95万元，完成当年预算的0.11%社会保障和就业支出32.16万元，完成当年预算的3.84%;卫生健康支出805.26万元，完成当年预算的96.05%。财政拨款支出增加的主要原因是本年度收入增加公用经费支出相应增加。

　　2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元减少0万元，减少0%。减少的主要原因是。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出838.36万元，按经济科目分类：工资福利支出392.40万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出328.19万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出33.04万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;资本性支出84.73万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出425.44万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出412.93万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年减少0.79万元，减少34.20 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是未购置公务用车。

　　2、公务用车保有量为救护车1辆，公务用车运行维护费支出1.52万元，较上年2.31万元减少34.20 %，主要原因是购置新救护车后车辆维修费用减少。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。增加的主要原因是无机关运行经费。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额152.77万元，实际支出126.65万元，较上年增加344.23%，其中：货物支出109.07万元、工程支出0万元、服务支出17.58万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为709.59万元，其中：流动资产226.54万元;房屋建筑面积2244.90平方米，价值280.68万元;车辆1辆，价值26.79万元(其中：一般公务用车0辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其它用车0辆);单位价值50万元以上设备1(台、套)，价值84.68万元;其他固定资产381.35万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位认真组织了2021年度财政预算资金绩效自评工作。从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。