甘谷县人民政府

　　甘谷县白家湾乡卫生院2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县白家湾乡卫生院位于甘谷县白家湾乡白家湾村，为全乡2万多人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与公共卫生服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

　　二、机构设置

　　我院开设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室;检验科、B超室、放射科等医技科室;防保科、一体化、办公室等行政科室。

　　三、人员情况

　　我院现有在职职工34人，其中副主任医师1人、临床执业医师2人、助理医师3人，护师10人、中药士1人、西药士1人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计535.51万元，同比减少45.52万元，其中：财政拨款收入476.83万元，占比89%;事业收入58.68元，占比11%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是基本公卫生服务收入和事业收入减少。

　　2021年支出总计535.89万元，同比减少22.14万元，其中：基本支出535.89万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：公共服务支出261.51万元，人员经费支出274.38万元。支出减少的主要原因是公共卫生服务的商品和服务支出和事业支出减少。

　　2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余23万元减少23万元，减少100%。减少的主要原因是事业收入减少。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计476.83万元，占当年预算的100%，同比减少42.61万元，同比减少8%。其中：一般公共预算财政拨款收入476.83万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是公用经费减少。

　　2021年度财政拨款支出总计476.83万元，占当年预算的100%，同比增加42.61万元，同比减少8%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出476.83万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是公用经费减少。

　　2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0万元无变化。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出476.83万元，按经济科目分类：工资福利支出260.67万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出187.37万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出13.71万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出15.08万元,包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出274.38万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出202.45万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.45万元，完成预算的100 %;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加0.02万元，增加5%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0 %。

　　2、公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出 0.45万元，较上年0.43万元增加5%，主要原因是公共卫生服务下乡燃油费减少。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出0 万元，较上年0万元增长0%。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额237.50万元，实际支出22.33万元，较上年11.1万元增加101%，其中：货物支出22.33万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为267.98万元，其中：流动资60.43万元;房屋建筑面积1023.61平方米，价值102.05万元;车辆1辆，价值9.3万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备无;单位价值100万元以上的专用设备无;其他固定资产243.81万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　2021年收入预算535.51万元，决算535.51万元，预决算差异率0%;基本支出预算535.89万元，决算535.89万元，预决算差异率0%。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。