甘谷县妇幼保健院2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
甘谷县妇幼保健院是为妇女儿童身体健康提供保健服务的卫生事业单位。以女性保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危重产妇筛查、检测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生检测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询为一体的公益性医疗保健机构。现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院17名专干编制(【2015】13号文件)。2008年，甘谷县妇幼保健院经县机构编制委员会决议，由副科级全额拨款事业单位升格为正科级全额拨款事业单位(谷机编办法【2008】02号文件)。
二、机构设置
我院设有妇产科、儿科、检验科、B超室、放射科、心电图室、妇产科护理部、儿科护理部、药房、收费室、项目办、预防保健科、公共卫生项目办及行政科室等25个职能科室、实有病床30张。
三、人员情况
现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院17名专干编制。目前，我院实有人数43人。其中：副科3人、八级职员2人、副高级职称16人(1人兼副科)、中级职称13人(1人兼副科)，初级职称9人，新分配未定级2人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计899.75万元，同比增加-1378.46万元，同比增长-60.1%，其中：财政拨款收入615.93万元，占比68.5%;事业收入283.81万元，占比31.5%;上级补助收入0.00万元，占比0.00%;其他收入0.00万元，占比0.00%。收入的减少主要原因是我院新建业务综合楼主体完工，本年度未下达财政拨款。
2021年支出总计1199.75万元，同比增加-778.46万元，同比增长-39.3%，其中：基本支出401.98万元;事业支出319.97万元;项目支出477.79万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出879.77万元;单位正常业务支出费用等支出319.97万元。支出减少的主要原因是：1.疫情原因，业务量减少;2.新修建业务楼主体完工，上年度工程款全部支付。
2021年年末结转结余18.34万元，较年初结转结余318.34万元，减少300.00万元。结余减少的主要原因是支付工程款300万元。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计899.75万元，占当年预算的168.23%，同比增加-1160.38(2020年收入)万元，同比增长-56.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入615.93万元，占比68.45%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少主要原因是我院新建业务综合楼主体完工，本年度未下达财政拨款。
2021年度财政拨款支出总计915.93万元，占当年预算的273.08%，同比增加-844.2万元，同比增长-47.96%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出879.77万元，完成当年预算的262.3%。财政拨款支出减少的主要原因是：1.疫情原因，业务量减少;2.新修建业务楼主体完工，上年度工程款全部支付。
2021年年末结转结余18.34万元，较年初结转结余318.34万元，减少300.00万元。结余减少的主要原因是支付工程款300万元。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出为401.98万元，按经济科目分类：工资福利支出391.8万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出0.00万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出10.18万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;项目支出432.44万元;其中：基本建设支出336.16万元;基本公共卫生服务支出79.47万元;其他公立医院支出1.74万元;重大公共卫生服务支出15.07万元;突发公共卫生事件应急处理0万元;其他资本性支出0.00万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出401.98万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出0.00万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。“三公经费”支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0.00万元，较上年0万元增长0.00%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0.00万元，较上年0.00万元增长0.00 %。
2、公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年0.00万元，无增长。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出0.00万元，较上年0.00万元增长0.00%。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额4069.168万元，实际支出185.75万元。其中：货物支出184.4万元、工程支出0.00万元、服务支出1.35万元。
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额为2374.5万元，其中：流动资产235.1万元;房屋建筑面积1858.29平方米，价值200.62万元;车辆4辆，价值50.80万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车2辆;一般执法执勤用车2辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备一台(台、套)，价值52.00万元;单位价值100万元以上的专用设备两台(台、套)，价值292万元;其他固定资产755.683万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
(一)工作人员绩效考核得分计算
工作人员绩效考核要实行综合评价，绩效考核结果要与工作人员年度考核结果挂钩。有下列情形之一者，当事人绩效考核结果确定为不合格等次;
1、触犯国家法律法规并受到相关处罚的;
2、严重违反所在单位规章制度，干扰单位正常工作秩序，给单位造成一定负面影响的;
3、工作中因个人因素发生医疗事故或造成单位重大经济、名誉损失的;
4、经常迟到、早退、旷工或请假超过国家规定天数的;
5、县级卫生行政部门规定的其他情形。
(二)考核结果使用
个人绩效考核结果要作为职工考核任用、工作人员岗位聘任、职称晋升、表彰奖励、进修培训的重要依据。
第三部分 2021年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
