甘谷县人民政府

　　甘谷县人民医院2021年度部门决算收支情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　1、甘谷县人民医院是全县医疗业务技术服务中心，承担县内及周边常见病多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。

　　2、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救。

　　3、接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡(镇)卫生院做好医疗康复、预防保健等业务技术工作。

　　4、协同疾病预防、保健部门贯彻传染预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

　　5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

　　6、参与全县突发公共卫生事件的救治，承担县卫健局传达的其它任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥重点专科建设在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，更好的为群众服务。

　　二、机构设置

　　设有心内、消化、呼吸、感染性疾病、普外、泌尿、骨外、妇科、儿科、重症、血液透析、中医、老年病等39个临床科室医技科室和16个职能科室。

　　三、人员情况

　　医院现有在岗职工889人(编制338人，内部招聘551人)，其中正高级职称12人，副高级职称49人，中级职称79人。设有26个临床科室，13个医技科室和16个职能科室，担负着全县及周边地区70多万人口的医疗救治任务。拥有飞利浦1.5t超导核磁共振、德国西门子螺旋CT、DR、高频数字胃肠X光机、乳腺钼靶X射线机、飞利浦高端彩超、贝克曼全自动生化分析仪、贝克曼光化学免疫分析系统、奥林巴斯电子胃镜、耳鼻喉内窥镜工作站、视频脑电地形图仪、电子阴道镜、腹腔镜、膀胱镜、钬激光、碎石机等医疗设备。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计26343.82万元，同比增加4157.78万元，同比增长18.74%，其中：财政拨款收入5657.98万元，占比21.48%;一般公共预算财政拨款收入8378.97万元，占比31.81%;事业收入12306.87万元，占比46.71%;同比增加3669.03万元，增长率42.47%，上级补助收入0万元;其他收入0万元。主要原因政府专项债券增大，财政拨款金额增加。

　　2021年支出总计25808.76万元，同比增加4022.67万元，同比增长18.46%，其中：基本支出20099.47元，同比增加4319.63万元，增长率27.37%;社会保障和就业支出32.41万元，同比减少3.26万元，减少率9.14%;科学技术支出13万元，同比增加9.5万元，增长率73.08%;其他支出5657.98万元，同比减少309.11万元，减少率5.18%。主要合理支出，开源节流，支出相对降低，专业设备及能力提升增加。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计14036.95万元，占当年预算的81.57%，财政拨款增加的主要原因是医院迁建专项债券、疫情期间费用的增加。

　　2021年财政拨款年末无结余。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8378.97万元，按经济科目分类：科学技术支出13万元，社会保障和就业支出32.41万元，卫生健康支出8327.66万元。

　　人员经费支出1431.22万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费支出2679.36万元。

　　政府性基金预算财政拨款收入5657.98万元，支出5657.98万元，结余0万元。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”无支出预算。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位无因公出国(境)人员。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内无公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　2021年无购置公务用车辆。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年无机关运行经费。

　　四、2021年度预算绩效情况说明

　　甘谷县人民医院预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。