甘谷县人民政府

　　2023年甘谷县计划生育服务站部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下

　　一、部门职责

　　甘谷县计划生育服务站主要提供技术指导、节育环置取，结扎、不孕不育症诊治、医学辅助咨询。婚前保健与医学检查，婚前咨询与避孕咨询。避孕方法使用与知情选择，计划生育技术人员与保健服务人员培训，计划生育科学研究等医疗服务。

　　二、机构设置

　　甘谷县计划生育服务站成立于1983年7月，为财政补助股级事业单位，全额财政拨款。内设有职能股室7个，即：办公室、B超室、妇产科、男科、化验室、临检室、档案管理室。单位人员编制为26人，现有职工23人(其中12人为女性，有本科学历15人，大专学历3人，中专学历6人)退休人员18名，缺编3人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算446.13万元，比2022年预算197.13万元增加249 万元，增加126%。主要是人员经费的增加及今年还包含了养老保险、住房公积金及职业年金的预算。

　　(二)全年支出

　　2023年支出预算446.13 万元，比2022年预算197.13万元增加249 万元，增加126%。主要是人员经费的增加及今年还包含了养老保险、住房公积金及职业年金的预算。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出446.13万元，其中人员经费446.13万元(含定额补贴20万元)，比2022年预算197.13增加249万元，增加126 %。增加的原因主要是人员经费的增加及今年包含了养老保险、住房公积金还有职业年金的预算。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　卫生健康支出252.93万元，社会保障和就业支出174.56万元，住房公积金18.64万元。

　　(四)非税收入

　　无非税收入预算：2023年本单位无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，比2021年预算1.06万元减少 1.06万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，比2021年预算增减0万元。

　　2.公务接待费0万元，比2021年预算减少0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费1.06万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.06万元)，比2022年预算1.06万元减少1.06万元。减少原因主要是车辆陈旧，不能正常运行。

　　(二)培训费

　　培训费0万元，比2022年预算减少0万元。

　　(三)会议费

　　会议费0万元，比2022年预算减少0万元。

　　(四)机关运行费

　　无

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额1.215万元，其中：政府采购货物预算1.215万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为4928179元。2023年拟采购固定资产约1500元，主要包括：碎纸机1500元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。