甘谷县人民政府

　　2023年甘谷县妇幼保健院部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县妇幼保健院是一所集妇女儿童预防保健，妇女儿童基本医疗，计划生育技术服务为一体的公益性医疗保健机构，1973年8月成立甘谷县妇幼保健站。2003年甘谷县妇幼保健站更名为甘谷县妇幼保健院，升格为副科级全额财政拨款单位，现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院20名专干编制(【2015】13号文件)。2008年，甘谷县妇幼保健院经县机构编制委员会决议，由副科级全额财政拨款事业单位升格为正科级全额财政拨款事业单位(谷机编办法【2008】02号文件)。

　　二、机构设置

　　现有编制人数50人，其中含15个乡镇17个卫生院20名专干编制(【2015】13号文件)。目前，我院实有人数46人。其中：副科1人、职员6人，副高级职称 17人，中级职称13人，初级职称 9人;现有病床30张。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算604.9万元，比2022年1039.65万元减少434.75万元，增长 - 42%。减少的原因是本年度新建业务综合楼项目已完工使用，项目资金减少。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算604.9万元，其中：一般公共预算财政拨款支出604.9万元，基金预算拨款0万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出604.9万元，其中：人员经费604.9万元。人员经费比2022年预算339.65万元增加265.25万元，增长78% 。增长的原因是(1)新增入职人员，相应的经费增加;(2)高职称人员的晋升，相应的工资待遇提高;(3)将职工医疗保险，养老保险，职业年金，退休人员取暖费等等纳入预算。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2021年预算0万元减少0万元，下降0%。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、社会保障和就业支出94.3万元。

　　3、卫生健康支出468.70万元。

　　4、住房保障支出41.9万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本单位计划征收325.7万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，比2022年减少0万元。

　　其中： 1.因公出国(境)费用0 万元，比2022年预算增减0万元。

　　2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0 万元)，比2022年预算减少0万元。

　　(二)培训费0万元，比2022年预算减少0万元。

　　(三)会议费0万元，比2022年预算减少0万元，。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县财政局机关及所属事业单位政府采购预算总额52.74万元，其中：政府采购货物预算26.24万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　流动资产占5.23%，非流动资产占94.77%。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。