甘谷县人民政府

 　　2023年甘谷县中医医院部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　(一)为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

　　(三)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

　　(四)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作。

　　(五)承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作;开展各种医疗保健卫生知识宣传。

　　(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

　　(七)承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

　　二、机构设置

　　医院下设内一科、内二科、骨伤科、妇产科、针灸康复科、中西医结合科6个临床科室;下设检验科、放射科、功能科、麻醉科4个医技科室;下设办公室、人事科、医务科、总护理部、公卫科、药械科、财务科、信息科、总务科、结算处、保卫科、医改办、消毒供应科13个行政后勤科室。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算789.3(在编人员差额补助工资)万元，比2022年420.06万元增加369.24万元，上升46.78%。为财政性工资收入(增加原因为正常晋升，专业技术人员职称晋升,社保及公积金均纳入部门预算)。

　　(二)全年支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出789.3万元，比2022年预算420.06万元增加369.24元，上升46.78% 。均为财政性工资及社保支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　(三)办公费0万元，比2022年预算0万元减少0万元 。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算增加(减少)0万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县中医医院政府采购预算总额49.8万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为 5324.17万元。其中：土地、房屋建筑物 2050.56万元 ; 其他固定资产价值 3273.61万元 ;

　　2022年末无形资产金额为367.32万元。

　　2023年拟采购固定资产约49.8万元，主要包括：A4打印纸3.9万元，台式机电脑10万元，印刷等10.00万元，车辆维护3万元，其他办公设备等22.9万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。