甘谷县人民政府

　　甘谷县卫生计生局综合监督执法所2023年部门预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县卫生局卫生监督所成立于2002年7月，其主要职责是依法管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业病、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动;整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采血行为。

　　二、机构设置

　　单位现有职工16人，其中7人为女同志，有本科学历6人，大专学历9人，中专学历1人。内设有职能股室5个，即：综合监督一室，综合监督二室，综合监督三室，办公室，总务办。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算208.61万元，比2022年126.64万元增加81.97万元，增加64.72%。原因为本年度将人员经费预算更为细致，加入了住房保障金及养老保险等项目。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算208.61万元，其中：一般公共预算财政拨款支出208.61万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出208.61万元，其中人员经费205.41万元，公用经费3.2万元。比2022年预算126.64万元增加81.97万元，增加64.72%。原因为本年度将人员经费预算更为细致，加入了住房保障金及养老保险等项目。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年暂无项目支出，比2022年预算无项目支出相持平。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、卫生健康支出208.61万元。

　　(四)非税收入

　　2022年本部门计划征收13万元。本单位非税收入为卫生罚没款。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算减0万元。

　　(三)办公费3.2万元，比2022年预算3.2万元无变化。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　政府采购情况，2022年甘谷县卫生计生局综合监督执法所采购预算总额3.34万元，其中：政府采购货物预算3.34万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2022年末固定资产金额为3434065.01元,其中：办公用房1400平方米，价值2555180.01元;其他固定资产价值878885元;无单位价值50万元或100万元以上的设备。

　　2023年采购固定资产约3.34万元，主要包括：A4打印纸0.34万元，台式机电脑3万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。