甘谷县人民政府

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

华盖寺石窟安全技术防范系统项目由甘谷县文体广电和旅游局委托兰州和信电子科技有限责任公司编制项目设计方案，方案于2021年8月24日通过甘肃省文物局评审，2022年12月28日下达资金。项目于2023年4月在天水市公共资源交易中心完成招标，中标单位是兰州和信电子科技有限责任公司。项目总投资89万元，资金来源为国家文物保护专项资金，旨在通过该项目的实施，使华盖寺石窟在发扬传统民俗文化、促进经济发展、社会教育等方面发挥广泛和持久的作用。

（二）项目预算安排及使用情况。包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

项目总投资89万元，资金来源为国家文物保护专项资金，项目预算由北京太和华典工程咨询有限公司进行预算评审，其中工程费80.5952万元，技术服务费3.6697万元，监理费2.6910万元，其他费用2.0441万元。

（三）项目计划内容及实施情况。包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

项目方案由甘肃省文物局于2021年8月24日进行批复（甘文局安发﹝2021﹞10号），主要建设内容是为华盖寺石窟新建入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、应急广播系统、在线式电子巡查系统、监控中心等。计划于2023年9月完工。

（四）项目组织管理。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

项目由甘谷县文体广电和旅游局组织实施，具体由兰州和信电子科技有限责任公司实施。资金拨付按合同规定，以工程进度为标准进行拨付。

二、项目绩效目标

项目总体目标为为华盖寺石窟新建入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、应急广播系统、在线式电子巡查系统、监控中心等。

项目年度（或阶段性）目标为为华盖寺石窟新建入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、应急广播系统、在线式电子巡查系统、监控中心等。

项目绩效目标设置合理性，能反应项目实施的实施目的及后期效果。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为保证项目更好的实施，使华盖寺石窟在发扬传统民俗文化、促进经济发展、社会教育等方面发挥广泛和持久的作用，进行本次绩效评价。

（二）评价对象与范围。

华盖寺石窟

（三）评价依据。

以项目实施内容为评价依据。

（四）评价原则、评价方法。

按照多层次、多渠道和全方位评价的原则对项目进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

评价指标主要分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等。评价所需数据来源于对项目的现场检查和资料检查等方式。

（六）评价人员组成。列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

（七）绩效评价工作过程。详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

为确保本次绩效评价的准确性，县文旅局成立专项领导小组，采取查看资料与现场检查相结合的方式，同施工方、监理方共同对华盖寺石窟安全技术防范系统项目文物保护专项资金进行绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

（二）非现场评价情况分析。

通过查阅项目资料等方式进行非现场评价，对发现的问题要求及时整改，保证项目资料的完整。

（三）现场评价情况分析。

通过现场检查等方式对项目进行现场评价，对发现的问题要求及时整改，保证项目质量。

（四）分项目、单位或市县评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为保护华盖寺石窟的文物安全，县文旅局委托兰州和信电子科技有限责任公司编制项目设计方案，并通过省文物局进行评审，资金下达后后，实施该项目。

（二）项目过程情况。

项目于2023年4月在天水市公共资源交易中心完成招标，中标单位是兰州和信电子科技有限责任公司。确定监理单位后，项目开工建设，我局采取定期与不定期检查相结合的方式，对项目进行检查，确保项目按期、高质量完成。

（三）项目产出情况。

通过项目的实施，为华盖寺石窟建成入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、应急广播系统、在线式电子巡查系统、监控中心等。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，使华盖寺石窟在发扬传统民俗文化、促进经济发展、社会教育等方面发挥广泛和持久的作用。

六、项目主要经验及做法

项目管理是一项复杂、琐碎且占线较长的工作，为保障项目绩效目标顺利完成，必须成立专门的项目领导小组，分工管理，并不断进行现场勘察，才能准确掌握项目实际进展情况，制定对应的管理办法，否则就是纸上谈兵，无实际意义。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：项目资金支付进度较慢。

原因分析：因单位人员变动及项目检测等原因，项目资金支付进度较慢。

八、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

九、需要说明的问题

无