甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府，市委、市政府关于文化、文物、广播电影电视工作、旅游业发展的方针、政策和法律、法规，相关技术标准和管理制度；研究制定并组织实施全县文化、文物、旅游产业的发展战略、规划和年度执行计划；拟订全县文化、文物、广播电影电视宣传、创作以及全县旅游业规范性文件；管理、指导全县文化、文物、广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向；制定全县旅游行业设施标准和服务标准，并组织实施。

（2）推进全县文化、文物、广播影视、旅游产业的公共服务，指导全县文化、广播影视、旅游业规划、开发，设施建设和基层设施建设，管理全县公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、广播影视事业；负责中央、省、市广播电视节目无线覆盖、有线传媒、多媒体和“村村通”等工程规划、建设和日常监管。引导全县旅游业社会投资，负责全县文化、广播影视、旅游统计工作。

（3）承担全县社会文化事业、广播影视事业以及旅游业管理职责，拟订社会文化事业、广播影视事业、旅游业负责规划，开发和调控目标、政策措施并组织实施；指导全县各类社会文化事业、广播影视事业、旅游业的建设与发展；按管理权限，组织申报、审批旅游景区（点）的A级和星级宾馆及农家乐的星级评定，审核、推荐、申报县级以上文物保护单位的晋等升级。

（4）承担全县文学、艺术事业、广播电视台、广电网络中心的宣传、事业产业发展、业务工作、假日旅游工作、旅游行业教育培训工作、精神文明建设等事业的指导、管理责任等。

（5）拟订全县文物、博物馆、文化馆事业发展规划并组织实施，推动完善全县文物、博物馆、文化馆公共服务体系建设，做好区域内文物的保护、研究、开发、利用工作。

（6）管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，会同有关部门审查、申报文化建设、广播电影电视重大工程、旅游开发建设项目；管理、检查其建设发展项目资金的使用。

（7）履行文物行政执法督察职责，依法组织查处全县文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；督促、检查、指导、协调全县文物安全保卫活动消防技防工作。负责并监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（8）指导全县文化市场综合执法工作；负责并监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任。

（9）对文化馆、图书馆、博物馆、稽查队、大像山文管所、剧院、剧团、甘谷广播电视台、广电网络中心的宣传、事业、产业发展进行指导、协调和行政管理、指导乡镇文化站、广播电影电视机构开展业务工作。

（10）推进全县文化、文物、旅游、广播影视事业机构改革，推进文化市场综合执法改革，承担机构改革中的力量整合、制度建设、队伍建设和绩效考核工作。

（11）负责全县文化、文物、旅游、广播电影电视对外交流合作工作。

（12）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位辖办公室、文物股、旅游股，下属4个馆站，分别为文化馆、图书馆、博物馆、文化市场综合执法大队。

三、人员情况

本单位行政编制10人，事业编制58人。在职人员共82人：其中行政人员10人（含机关工勤人员1人，参照公务员管理1人）；事业人员58人（博物馆13人，文化馆11人，图书馆6人，大像山景区服务中心18人，文化市场综合执法队10人）；项目人员14人。退休38人；无临时和离休人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计4674.77万元，同比增加1553.97万元，同比增加33.24%，主要原因是项目减少，其中：财政拨款收入2559.79万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是经费压缩、项目资金减少，财政拨款减少。

2022年支出总计4674.77万元，同比增加1553.97万元，同比增加33.24%，其中：基本支出946.12万元；项目支出1613.67万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出42.45万元，文化旅游体育与传媒支出2322.22万元，（文化和旅游923.21万元；行政运行666.71万元，图书馆4.02万元；文化活动0.83万元；群众文化6.07万元；文化创作与保护支出16.44万元；旅游宣传32.15万元；其他文化和旅游支出197万元）；文物支出801.13万元（文物保护支出770.44万元；博物馆支出30.69万元）；广播电视支出330.92万元；其他文化旅游体育与传媒支出266.97万元；社会保障和就业支出46.88万元（其中行政事业单位养老支出3.59万元，抚恤支出43.29万元）；农林水支出148.24万元。

2022年年末结转结余0万元。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计4674.77万元，占当年预算的100%，同比增加1553.97万元，同比增加33.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入2559.79万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比100%。财政拨款减少的主要原因是项目个数较少、资金减少，财政拨款数减少。

2022年度财政拨款支出总计4674.77万元，占当年预算的100%，同比增加1553.97万元，同比增加33.24%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出2559.79万元，完成当年预算的100%；2022年财政拨款年末结转结余0万元。

（三）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出915.32万元，按经济科目分类：工资福利支出684.31万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出196.06万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出45.44万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出3.31万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出729.75万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出196.37万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为16.2万元，支出决算为16.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0万元。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年无接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元持平。

三、机关运行经费支出情况

2022机关运行经费支出0万元，较上年0万元持平。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额1109.344万元，实际支出1005.87万元，其中：服务支出51.22万元，货物支出557.569万元，工程支出397.08万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为775.1万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积3946.2平方米，价值755.33万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年度甘谷县文旅局在省厅、市局的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，坚持融合发展，着力为民惠民，突出品牌打造，力推项目建设，全局干部队伍凝心聚力、真抓实干、守正创新，各项工作阔步前行、有序推进、可圈可点，整体支出资金在资金使用上基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范，整体支出保障了文化、文物、旅游等的公共服务业务的有序开展，全县文旅事业呈现繁荣发展，积极向好的势态。

（一）基本情况。我单位2022年绩效评价工作完全遵循绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。

2022年绩效评价工作将单位全部预算及支出纳入绩效评价对象，评价部门资金4674.77万元。

（二）绩效评价工作开展情况。为了扎实推进绩效评价工作的深入开展，我单位成立了以单位领导为组长，财务股及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

（三）绩效评价项目总体概况。2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金共计4674.77万元。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管:资金付款请示和审批均做到严格审批。

（四）存在的主要问题。尽管我们做了很多工作，取得了一些成绩，推动了全县文化产业和文化事业发展，但与县委、县政府的目标任务和全县人民的愿望相比，还存在一定差距：一是文化旅游深度融合不够，产业化水平不高。二是文化基础设施滞后，欠账较大，制约了全县文化事业的快速发展。三是工作水平层次较低，有待进一步提高。

（五）改进措施和有关建议

(1)规范量化项目绩效目标。根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，

使项目实施做到科学合理。

(2)加强业务培训，提高会计工作质量。要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量。严格按照会计基础工作规范要求，及时进行处理账务，严格审核票据，将不符合规定的票据退回，确保会计凭证真实、有效，会计核算规范、统一。

(3)进一步加强内控制度建设。对资金支付、固定资产管理等建立完善的内控制度，明确各类经费相关限额，明确职责权限，形成相互制衡机制。

第三部分2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。