甘谷县人民政府

　　甘谷县文体广电和旅游局2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(1)贯彻执行党和国家以及省委、省政府，市委、市政府关于文化、文物、广播电影电视工作、旅游业发展的方针、政策和法律、法规，相关技术标准和管理制度;研究制定并组织实施全县文化、文物、旅游产业的发展战略、规划和年度执行计划;拟订全县文化、文物、广播电影电视宣传、创作以及全县旅游业规范性文件;管理、指导全县文化、文物、广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论导向;制定全县旅游行业设施标准和服务标准，并组织实施。

　　(2)推进全县文化、文物、广播影视、旅游产业的公共服务，指导全县文化、广播影视、旅游业规划、开发，设施建设和基层设施建设，管理全县公共图书馆、文化馆(站)、博物馆、广播影视事业;负责中央、省、市广播电视节目无线覆盖、有线传媒、多媒体和“村村通”等工程规划、建设和日常监管。引导全县旅游业社会投资，负责全县文化、广播影视、旅游统计工作。

　　(3)承担全县社会文化事业、广播影视事业以及旅游业管理职责，拟订社会文化事业、广播影视事业、旅游业负责规划，开发和调控目标、政策措施并组织实施;指导全县各类社会文化事业、广播影视事业、旅游业的建设与发展;按管理权限，组织申报、审批旅游景区(点)的A级和星级宾馆及农家乐的星级评定，审核、推荐、申报县级以上文物保护单位的晋等升级。

　　(4)承担全县文学、艺术事业、广播电视台、广电网络中心的宣传、事业产业发展、业务工作、假日旅游工作、旅游行业教育培训工作、精神文明建设等事业的指导、管理责任等。

　　(5)拟订全县文物、博物馆、文化馆事业发展规划并组织实施，推动完善全县文物、博物馆、文化馆公共服务体系建设，做好区域内文物的保护、研究、开发、利用工作。

　　(6)管理全县广播电影电视节目、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，会同有关部门审查、申报文化建设、广播电影电视重大工程、旅游开发建设项目;管理、检查其建设发展项目资金的使用。

　　(7)履行文物行政执法督察职责，依法组织查处全县文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件;督促、检查、指导、协调全县文物安全保卫活动消防技防工作。负责并监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

　　(8)指导全县文化市场综合执法工作;负责并监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任。

　　(9)对文化馆、图书馆、博物馆、稽查队、大像山文管所、剧院、剧团、甘谷广播电视台、广电网络中心的宣传、事业、产业发展进行指导、协调和行政管理、指导乡镇文化站、广播电影电视机构开展业务工作。

　　(10)推进全县文化、文物、旅游、广播影视事业机构改革，推进文化市场综合执法改革，承担机构改革中的力量整合、制度建设、队伍建设和绩效考核工作。

　　(11)负责全县文化、文物、旅游、广播电影电视对外交流合作工作。

　　(12)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　本单位辖办公室、文物股、旅游股，下属4个馆站，分别为文化馆、图书馆、博物馆、文化市场综合执法大队。

　　三、人员情况

　　本单位共有职工120人，在职人员82人，其中行政机关人员11，工勤人员1人;事业人员70人;退休38人;无临时和离休人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计2227.84万元，同比减少438.86万元，同比减少16.4%，其中：财政拨款收入2227.84万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是经费压缩、项目资金减少，财政拨款减少。

　　2020年支出总计2374.2万元，同比减少292.5万元，同比减少12.3%，其中：基本支出754.04万元;项目支出1620.17万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出2308.2万元，其中文化和旅游支出2263.94万元(行政运行674.71万元;艺术表演团体支出40万元;群众文化支出86.6万元;文化创作与保护支出13.56万元;其他文化和旅游支出529.93万元);文物支出694.48万元(文物保护支出643.14万元;博物馆支出51.34万元);其他文化和旅游支出248.66万元。

　　2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余146.37万元，减少146.37万元，减少100 %。减少的主要原因是用于：地方旅游开发项目支出和一般公共支出。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2227.84万元，占当年预算的100%，同比减少438.86万元，同比减少16.4 %。其中：一般公共预算财政拨款收入2263.94万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入42万元，占比100%。财政拨款减少的主要原因是经费压缩、项目资金减少，财政拨款减少。

　　2020年度财政拨款支出总计2350.2万元，占当年预算的100%，同比减少316.5万元，同比减少11.9 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出2308.2万元，完成当年预算的100%;政府性基金支出42万元，完成当年预算的100%。2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余122.37万元，减少122.37万元，减少100%。减少的主要原因是地方旅游开发项目支出42万元，一般公共支出80.37万元。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出754.04万元，按经济科目分类：工资福利支出618.65万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出57.02万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出78.36万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出697.01万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出57.02万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为16.2万元，支出决算为16.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0万元。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待24次，接待人次12人，公务接待费用支出0.96万元，较上年0.96万元增长96%，主要原因是甘谷县图书馆古籍普查，为期8天，每天用餐人数12人。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长100%。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年0万元。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额137.95万元，实际支出42.4万元，较上年0万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为783.4万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积3946.2平方米，价值755.33万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆，其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产0万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对甘谷县冀兴秦剧团定额补贴项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元。并对甘谷县冀兴秦剧团定额补贴项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出40万元。甘谷县冀兴秦剧整体支出分别委托甘谷县文体广电和旅游局、甘谷县财政局等第三方机构开展绩效评价。

　　根据年初设定的绩效目标，甘谷县冀兴秦剧团定额补贴项目自评得分为70分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进甘谷县文化和地方戏曲的深度融合，弘扬地方传统文化提高经济效益;二是发挥基层文化阵地作用，使城乡文化活动丰富多彩，群众素养得到提高;三是支持转企改制的县剧团发展，提升我县演艺业发展水平。

　　下一步改进措施：一是进一步增强预见性，细化工作方案和资金支配渠道;二是提高资金预算执行率，确保及时、高效完成，更好的服务全县群众。

　　第三部分2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。