甘谷县人民政府

甘谷县司法局2026年部门预算

公开情况说明

目    录  

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、部门机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

部门基本情况

一、部门职责

(一)承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决策事项，提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大事项的决策、安排部署及督导检查工作。

(二)负责拟订并组织实施县政府行政规范性文件年度工作

计划。负责县政府行政规范性文件合法性审查、公布、报备、评估、清理和汇编;规范性文件备案审查、清理等工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、单位依法行政工作。负责综合协调行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件和不服县政府行政复议决定的行政应诉案件工作。指导、协调县政府部门行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权。审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格。指导、监督各部门、单位行政执法工作。

(四)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全县司法行政工作的规范性文件;编制全县司法行政工作年度计划和中长期规划，并组织实施。

(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央和省、市统一部署安排，拟定法治宣传教育实施规划和年度计划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建、人民陪审员、人民监督员选任管理等工作。

(六)指导、管理人民调解、司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作，配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

(七)负责刑罚执行一体化建设相关工作。指导、管理全县社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督公证、律师、法律援助和基层法律服务工作。按照国家和省、市统一部署安排，开展涉外法律服务工作。

(九)负责县政府法律顾问工作，对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。负责县政府法律事务咨询工作。承办县政府法律顾问的选聘、使用和管理工作。

(十)负责财务管理、装备管理、后勤保障、信息化建设等工作。

(十一)负责党的建设、党风廉政建设、队伍建设和思想政治工作，规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。负责精神文明建设工作。做好离退休人员管理工作。协助县委、县政府管理司法局领导干部。

(十二)承办县委、县政府和市司法局交办的其他事项。二、机构设置情况

二、机构设置

甘谷县司法局是县政府工作部门，为正科级行政建制，县委依法治县办设在县司法局,设10个职能股室，包括办公室、法制股、法治宣传教育股、基层工作股、社区矫正与安置帮教股、公共法律服务管理股、行政复议应诉业务股、行政复议应诉综合股、秘书股、行政执法协调监督股。下属15个司法所和县公证处、法律援助中心共计17个单位，其中：15个司法所均为副科级行政建制，是县司法局的派出机构；县公证处为正科级全额拨款事业单位；法律援助中心为副科级全额拨款事业单位。

2026年部门预算收支情况说明

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算1183.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1183.05万元，政府性基金预算收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；上年结转收入0.00万元；其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1183.05万元。其中：其中，当年财政拨款1183.05万元。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出940.15万元；

2.社会保障和就业支出112.02万元；

3.卫生健康支出49.2万元；

4.住房保障支出81.68万元。

二、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1183.05万元；具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1163.05万元。其中：人员经费支出1163.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出20万元；

经济社会发展项目0个。

其他项目1个，主要是普法宣传、法律援助及行政执法协调监督经费。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2026年预算数为1163.05万元。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2026年预算数为8万元。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2026年预算数为10万元。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为2万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为66.04万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为44.02万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为49.2万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为81.68万元。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3万元），与上年持平。

4.培训费10万元。

5.会议费0万元。

（二）培训费预算情况说明

1．培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

1．会议费0万元。 

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

1.机关运行经费13万元。

五、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11万元。

六、国有资产占用情况

截至 2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）74.868万元，较上年增长-9.5 %。负债总额 0 万元 ,较上年增长0.00 %。净资产74.86万元 ,较上年增长-9.5 %。

2026年拟采购固定资产约15万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付0.00万元。

1．一般性转移支付0.00万元，具体项目有：

（1）刑释解教人员过渡安置帮教及调解经费0.00万元；

（2）司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金0.00万元。

2．专项转移支付0万元，具体项目有：无。

3．政府性基金转移支付0万元，具体项目有：无。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。本部门于2025年年初组织开展本年度绩效目标项目申报，单位除涉密项目外，全部申报绩效目标，并经过县财政局绩效股审核通过，本年按照项目绩效管理要求，年中实施绩效监控，年底进行项目自评，保证项目从开始申报到结束进行全过程监控，并将自评结果运用于次年预算项目申报的重要依据。

（二）2026年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是普法宣传、法律援助及行政执法协调监督经费。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

甘谷县司法局

                            2026年01月20日

附件 1.甘谷县司法局2026年预算表

  2.甘谷县司法局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表