甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

（二）承担县委教育工作领导小组工作职责，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求，负责县委教育工作领导小组日常工作。

（三）负责并指导全县教育系统基层党建工作。

（四）拟订全县教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导各级各类学校教育教学改革。

（五）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作；负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平。

（六）指导全县教育督导工作，负责组织和指导各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育、职业教育发展水平和质量监测。

（七）指导全县职业教育的改革与发展，负责全县中等职业学校学籍管理、专业设置、课程建设、教学改革、教学评估等工作，指导全县中等职业学校实训基地建设和中职毕业生就业2创业工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导全县义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计全县教育经费投入情况；负责全县教育系统国有资产监督、管理和内部审计工作；负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全县教师队伍建设工作，拟定全县教师队伍建设发展规划，负责实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作；会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师一级专业技术职务的评审工作；负责全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

（十）负责全县成人学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作；指导全县义务教育学校招生工作；负责普通高中、中等职业学校的招生和中小学（中职）学生学籍学历管理工作；配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。

（十一）指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

（十二）负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明。

二、机构设置

内设职能部门：办公室、组织人事股、财务审计股、发展规划股、教育股、法纪股、职成教股、体卫艺股、安全股、人民教育督导室、勤工俭学办公室、教育教学研究室、招生考试中心、学生营养办、青少年校外活动中心。无变动。

（1）独立编制机构。2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无变动。

（2）2024年，独立核算机构共1个。2024年年末实有人数65人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，持平。2024年离休人员人数为0人。2024年退休人员人数为41人。与2023年度相比，增加3人，增长7.89%。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14231.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少6998.98万元，下降32.97%，主要原因是人员减少，项目减少。本部分的收入总计14231.75万元，包括一般公共预算财政拨款收入14046.45万元，占98.70%；其他收入185.3万元，占1.30%。支出总计14231.75万元，包括教育支出13455.01万元；社会保障和就业支出291.90万元；卫生健康支出125.17万元；住房保障支出174.37万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14231.75万元,其中：财政拨款收入14046.45万元,占98.70%；其他收入185.30万元,占1.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14231.75万元,其中：基本支出3317.06万元,占23.31%；项目支出10914.69万元,占76.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14046.45万元。与上年相比,各减少7089.41万元，下降33.54%。主要原因是人员减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14046.45万元,较上年决算数减少7089.41万元，下降33.54%。主要原因是人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14046.45万元，主要用于以下方面：教育支出13455.01万元,占95.79%；社会保障和就业支出291.90万元,占2.08%；卫生健康支出125.17万元,占0.89%；住房保障支出174.37万元,占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14046.45万元,支出决算为14046.45万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为13455.01万元,支出决算为13455.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，严格按照预算支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为291.90万元,支出决算为291.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，严格按照预算支出。

3．卫生健康支出年初预算数为125.17万元,支出决算为125.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，严格按照预算支出。

4．住房保障支出年初预算数为174.37万元,支出决算为174.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3131.76万元。其中：

人员经费3105.79万元,较上年决算数减少491.03万元，下降13.65%,主要原因是特岗教师和县级聘用教职工减少，资助类学生人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费25.97万元,较上年决算数增加3.53万元，增长15.74%,主要原因是高考改革增加天数，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出25.97万元,机关运行经费主要用于开支局日常办公费、文印费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、差旅费、其他交通费用和税金及附加费用支出。机关运行经费较上年决算数增加3.53万元，增长15.74%,主要原因是办公设施设备购置经费增加和信息系统运行维护支出增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数减少0.19万元，下降27.72%,主要原因是压减培训类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计24.59万元,其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.98万元。授予中小企业合同金额24.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额24.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2024年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费等4个项目绩效自评结果。

项目1：城乡义务教育补助经费保障机制类资金

1.项目支出预算执行情况

城乡义务教育补助经费当年财政预算16749万元，全年支出14076.94931万元，执行率84.05%。

2.总体绩效目标完成情况分析

义务教育经费保障机制专项资金包含：1.城乡义务教育学校公用经费补助资金，及时分解下达资金7913万元，有力保障了学校日常运转；2.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金，分解下达资金1423万元，确保义务教育阶段家庭经济困难学生获得资助；3.农村义务教育学生营养改善计划资金累计支出3941.3万元，为加强实施工作的监督管理级绩效评价工作，根据工作实际，县学生营养办制定了绩效管理制度，加强对学生营养改善计划工作的实施、运行各环节的管理，促使各项工作做到规范化、精细化、科学化，切实让国家惠民政策落到实处。4.综合奖补和农村校舍安全长效机制资金。2024年度共实施项目18个。六峰镇总门九年制学校厕所建设项目、白家湾乡蒋家湾九年制学校厕所建设项目、白家湾九年制学校运动场建设项目、古坡学校教学楼维修项目、八里湾镇谢家局九年制学校教学楼维修项目、新兴镇王家小学新建护坎项目、大像山镇西关小学运动场项目、西坪初级中学运动场建设项目、八里湾初级中学运动场建设项目、甘谷县第六中学采购课桌350套，多媒体10套，理化生实验考试设备1套、六峰初级中学理化生实验考试设备1套、大石镇王川九年制学校室外附属设施建设项目、新兴镇大王小学运动场提升改造项目、南街小学新建厕所及提升改造原有厕所建设项目、模范初级中学校园硬化项目、大像山镇马务寺小学校园硬化项目、礼辛镇礼辛小学校舍维修项目等18个项目累计投资2339万元，已完成支付1706万元，剩余资金根据项目计划时间节点陆续支付。2024年城乡义务教育补助经费各项日常教育活动的支出合理，教学活动开展有序，办学水平得到进一步改善，同时推动基层教育教学效率，提高当地义务教育水平；并且随着当地教育环境的改善，有效降低了农村义务教育的辍学率，基本上解决了适龄学生的入学率。义务教育阶段家庭经济困难学生确保获得资助，完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递，保障学生健康发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）学校日常运转得到有力保障。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，强化财务管理，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，教育教学设施不断完备和提质，办学水平不断提升。

（2）办学条件进一步改善。特别是义务教育阶段学校农村校舍安全长效机制项目全面实施，优化了我县城乡义务教育资源配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到了大力改善。

（3）教师业务水平进一步提升。随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

（4）人民群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校公用经费的规范管理使用，使资金发挥最大效益，群众对于政策的知晓度和资金使用的满意度进一步得到提高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

义务教育阶段公用经费预算编制还不够精细。部分学校没有编制具体的经费预算或者编制不够细,尤其是公用经费预算，编制时预算线条比较粗,导致学校在资金使用期间调整预算。

项目2：城乡义务教育补助经费教师补助类资金

1.项目支出预算执行情况

当年财政预算2975.418万元，全年支出2640.504万元，执行率88.74%。

2.总体绩效目标完成情况分析

教师补助资金包含特岗教师专项补助资金、乡村教师生活补助资金、义务教育班主任津贴和代课教师工龄补助资金。2024年教师补助资金大力提高了教师社会地位，使教师成为最受社会尊重、最令人羡慕的职业。提高教师生活补助充分体现了中央和地方党委政府对乡村教师的关心和对农村教育的重视，对于增强农村教师职业吸引力，稳定乡村教师队伍，鼓励城镇优秀教师到农村薄弱学校任教，提高农村教育质量，保障农村学生接受优质教育，促进义务教育优质均衡发展和保障教育公平具有重大的现实意义和深远的历史意义。

3.各项指标完成情况分析

（1）加强组织领导。一是全面贯彻落实《甘肃省<乡村教师支持计划(2015-2020年)实施办法>》,把落实乡村教师生活补助作为加强乡村教师队伍建设的重要举措。二是按照甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省财政厅关于印发甘肃省2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案的通知（甘教师〔2018〕12号）和甘教师〔2016〕4号文件规定，特岗教师聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准，其他津贴补贴由各县根据当地同等条件公办教师工资性年收入水平和中央补助水平综合确定。凡特岗教师工资性年收入高于国家标准的，高出部分由实施县政府承担。2023年中央、省级、县级按标准要求落实完成。三是农村中小学代课人员工龄补助资金。依据《甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅 甘肃省监察厅关于对农村中小学代课人员发放养老补助的通知》（甘教厅〔2010〕15号），为符合条件的曾在农村学校任教，现离开工作岗位的代课人员618名发放工龄补助，按每满一年月发放8元的标准执行。四是义务教育班主任津贴依据《甘肃省人民政府办公厅关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知》（甘政办〔2018〕213号）和甘谷县教育局 甘谷县人力资源和社会保障局 甘谷县财政局关于印发《甘谷县各级各类学校班主任津贴绩效考核发放办法（试行）的通知》（谷教发〔2019〕479号）文件，计划落实班主任1800人，按三个等次发放，确保人均每月不低于300元的标准测算需县级配套580万元。

（2）严格发放程序。按照国家和省级教师各类津补贴政策，严格发放范围、规范程序，精准对象，严守补助原则和规定标准，认真落实各类教师津补贴发放工作。

（3）严守组织纪律。增强教师津补贴发放工作的透明度，加大督导检查力度，落实主体责任，保证补助经费落地到实处。禁止任何单位和个人克扣、侵占、挪用教师津补贴资金，每学期各有关学区、学校将享受补助的教师名单予以张榜公示，接受社会监督，发现弄虚作假，严肃追究相关责任人责任。

项目3：学生资助专项资金

1.项目支出预算执行情况

当年财政拨款4027.68万元，全年支出3814.69万元，执行率94.71%。

2.总体绩效目标完成情况分析

学生资助专项资金包含学前教育幼儿免保教费补助资金、普通高中免学费资金、普通高中国家助学金、普通高职专科免学费和书本费、中职国家助学金、中职免学费和特困大学生救助基金。实施学生资助项目是一项着眼未来的政策，从起点上为青年学生的未来发展赢得机会和时间。国家助学政策，能够为那些处于生命发育成长期的青年保证营养的基本需求，保障学业的顺利完成，有利于提高全体国民素质、社会稳定。同时，实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正的有效手段；是切实履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化的必然要求，是促进教育公平的又一件大事，具有重大意义。

3.各项指标完成情况分析

通过项目的实施,数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%。有效改善了所资助学生的生活条件，进一步提高了贫困生的生活水平，促进了教育发展。2024年度各项学生资助资金发放目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。根据绩效评价结果，2024年各类学生资助金的发放,为各级各类需资助学生解决了学习、生活上的实际困难，帮助他们顺利完成了学业，得到了学生和家长的一致好评。

高中助学金帮助受资助的普通高中家庭经济困难学生解决学习和生活费用开支。严格落实普通高中国家助学金资助政策，确保普通高中国家助学金资助资金落实到位。高中免学杂费完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递，保障学校正常运行，健康发展。严格落实普通高中免学费补助政策，确保免学费补助资金落实到位。中职助学金帮助受资助的中等职业学校一、二年级全日制在校学生解决学习和生活费用开支。严格落实中职国家助学金资助政策，确保中职国家助学金资助资金落实到位。中职助免学费满足中等职业学校国家办学条件基本标准和教育教学基本需要，保障中等职业学校正常运行，健康发展。严格落实中职免学费补助政策，确保免学费补助资金落实到位。学前减免保教费积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。严格落实学前保教费资助政策，确保学前教育减免保教费资助资金落实到位。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

全面深入学习领会相关政策精神,坚决防止因对政策理解不透彻而导致片面开展工作现象的发生.准确摸清普通高中阶段学生信息，积极主动地与县扶贫、民政、残联等部门进行联系协调，及时与各相关单位进行数据对接，确保建档立卡贫困户学生得到优先资助。继续加大各类资助政策受助对象的摸底审核和排查核查工作力度，在政策框架内努力做到应助尽助学生全覆盖，坚决杜绝因工作不严不实而造成遗漏现象的发生。继续做好学生信息的统计汇总工作，做到准确管理，精准资助，让广大受助学生能全面及时享受到党的关怀和温暖。

项目4：建设类项目支出

（一）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

1.项目支出预算执行情况

2024年，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一般公共预算财政拨款2524万元，全年实际支2064.224万元，执行率81.78%。通过自评，该项目评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024年度实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目共19个。冀城路小学3#教学楼建设项目，新建四层框架结构2#教学楼一幢，建筑面积4761㎡。甘谷县第三中学中考理科实验室设备购置。模范初级中学中考理科实验室设备购置；磐安初级中学中考理科实验室设备购置；大像山镇南街小学更新多媒体27套，增配创客教室相关配件。大像山镇柳湖小学更新多媒体10套，录播教室一体机1套；新兴小学计算机语言云教室2间，电脑80台。大像山镇富强路小学更新多媒体10套，配置学校云教室1间，电脑40台。甘谷县第五中学校舍屋面维修项目屋面防水层拆除更换1900㎡（其中：1#综合楼北楼260㎡，2#综合楼800㎡，2#教学楼北楼270㎡，2#教学楼南楼420㎡，原有食堂150㎡）。大石镇大石小学围墙护坡项目新建护坡34m；台阶12㎡；铁艺围墙34m；不锈钢栏34m；给水污水管网120m；场地硬化150㎡；教学楼.食堂局部外墙粉刷1285㎡。大石初级中学校舍维修项目食堂外墙面维修570㎡；综合楼屋面维修365㎡；校园砼硬化3000㎡；校园砼排水渠120m。冀城路小学采购课桌椅、多媒体设备。模范初级中学科学教育实验设备29万元。年内完成所有建设任务。完成投资2064.224万元。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：数量指标。年度“能力提升项目”资金

支持的校舍建设项目“完工率”达到100%，年度“能力提升项目”资金支持的设施设备购置项目“采购完成率”达到100%，新扩建校舍面积12700平方米。质量指标。新建扩建校舍质量达标率达到100%，新扩建校舍验收合格率100%。时效指标。校舍建设类项目实施进度及时率达到100%，设备购置类项目实施进度及时率达到100%。

（2）效益指标：社会效益指标。项目学校数量8所，受益学生数量7500人。

（3）满意度指标：学生家长、教师和学生普遍反映对国家在教育项目建设决策及办学条件改善方面的努力感到满意，产生了良好的社会效益。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

近年来，我们在为“义务教育薄改”的落实上做了大量的工作，也取得了有效成效，但在省、市的要求相比，还存在一些差距和不足，工作中还面临一些困难和问题，主要表现在：项目审批程序多、时限长。下一步，我们将紧盯工作中存在的差距和不足，认真查漏补缺，强化项目跟踪审计，确保项目建设资金足额按实拨付。

（二）学前教育项目

1.项目支出预算执行情况

2024年，学前教育项目一般公共预算财政拨款1681万元，全年实际支1392万元，执行率82.8%%。通过自评，该项目评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024年度实施的学前教育项目共5个。总资金1681万元，冀城路幼儿园2#保教楼及室外附属项目新建地上二层，局部地下一层框架结构保教楼一幢，建筑面积：3618㎡，配套建设围墙357m.塑胶运动场3247㎡，种植体验区及活动场地1212㎡，旗台、化粪池及隔油池等附属工程。甘谷县第四幼儿园室内外地沟加固维修32m，室内卫生间维修6间，室外烟道接长6m，室外文化墙维修27.3㎡，新建门房11.29㎡，新建电动门一座。磐安镇第二幼儿园新建门房建筑面积21.08㎡电动大门1座，铁艺围墙480m，铁艺大门1座，校园硬化2600㎡，室外管网600m等。9个幼儿班，每班15万元标准采购保教、生活、玩教具等设备。安远镇第二幼儿园9个幼儿班，每班15万元标准采购保教、生活、玩教具等设备。完成投入1392万元，提高公办幼儿园在园幼儿占比。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

项目总体实施情况较好，达到项目实施预期目标。项目实施严格控制项目成本，严格履行政府采购程序和政府预决算评审程序，努力做到节约成本，确保资金使用效能。

（2）效益指标完成情况分析

近年来，随着城镇化进程的加快，进城务工人员子女增加，加之城乡基础教育发展尚不均衡，家长希望孩子享受优质教育资源，农村学生向城区大量流动，使教育布局规划的不科学性和城区“入园难”现象较为突出。新建幼儿园，一是为冀城路幼儿园，极大的缓解了城区园位不足的问题。二是为磐安镇第二幼儿园、安远镇第二幼儿园，进一步加快镇区公办幼儿园的数量。更多的优质学前教育资源，真正实现“幼有善育”的目标。

（3）满意度指标完成情况分析

一方面使我县办学条件明显改善，满足了幼儿教学及生活需求；另一方面，促进了学前教育资源的均衡发展，进一步优化了教育资源配置。学生家长、教师和幼儿普遍反映对国家在教育项目建设决策及办学条件改善方面的努力感到满意，产生了良好的社会效益。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

校舍建设项目报建手续繁琐，审批程序多、时限长，严格按照流程办理报建手续，从批复到实施需要时间较长。下一步，们将紧盯工作中存在的差距和不足，认真查漏补缺，加快推进项目建设进度，争取早日发挥效益。一是强化服务意识，积极协调相关部门，加快办理前期手续，确保建设项目早日实施。二是加强项目建设跟踪督查，及时协调解决存在的困难和问题，督促参建单位不断加强管理，上足人员设备，确保项目建设进度和质量。三是强化项目跟踪审计，确保项目建设进度按期完成、建设资金足额及时拨付。

（三）改善普通高中学校办学条件补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

2024年改善普通高中学校办学条件补助资金项目一般公共预算财政拨款200万元，全年实际支188.93万元，执行率94.465%。通过自评，该项目评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

2024年改善普通高中学校办学条件补助资金项目共1个，购置甘谷县第四中学理化生实验室设备已全部完工，并安装到位。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标。总投资200万元，购置甘谷县第四中学理化生实验室设备已全部完工，并安装到位。

质量指标。截至2024年底，普通高中资金项目完成率达100%。项目总体实施情况较好，达到项目实施预期目标。

成本指标。项目实施严格控制项目成本，严格履行政府采购程序和政府预决算评审程序，努力做到节约成本，确保资金使用效能。

（2）效益指标完成情况分析

促进了高中教育资源的均衡发展，进一步优化了教育资源配置。

（3）满意度指标完成情况分析

使我县办学条件明显改善，满足了学生教学及生活需求，学生家长、教师和学生普遍反映对国家在教育项目建设决策及办学条件改善方面的努力感到满意，产生了良好的社会效益。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

近年来，我们在普通高中项目上做了大量工作，也取得了较好的成效，但与上级要求和群众期望相比，工作仍存在许多差距和不足。主要表现在：校舍建设项目报建手续繁琐，审批程序多、时限长，严格按照流程办理报建手续，从批复到实施需要时间较长。下一步，我们将紧盯工作中存在的差距和不足，认真查漏补缺，加快推进项目建设进度，争取早日发挥效益。一是强化服务意识，积极协调相关部门，加快办理前期手续，确保建设项目早日实施。二是加强项目建设跟踪督查，及时协调解决存在的困难和问题，督促参建单位不断加强管理，上足人员设备，确保项目建设进度和质量。三是强化项目跟踪审计，确保项目建设进度按期完成、建设资金足额及时拨付。

（四）现代职业教育质量提升项目

1.项目支出预算执行情况

2024年，现代职业教育项目一般公共预算财政拨款520万元，全年实际支405万元，执行率77.9%。通过自评，该项目评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

实施甘谷县职业中等专业学校运动场项目铺设人工草坪3080㎡，红色塑胶跑道2498.58㎡.塑胶场地3769.09㎡，新建场地（铅球场地）194.18㎡，沙坑48㎡.排水沟906.95m.挡土墙592.15m³，成品集水井6个，进行土方回填36863.9m³，敷设室外雨水管425m，安装高杆灯4盏.室外配电箱1套。建设项目按照总体绩效目标，按计划顺利推进，项目的实施，将进一步改善县职校的办学条件，支持和推进学校标准化建设，推动学校创建省级优质示范中职学校，助力县域职业教育发展。

3.各项指标完成情况分析

投资计划下达后，按照项目投资计划绩效指标任务，实施项目数量1个，及时分解下达中央资金520万元，按期开工率100％，投资支付405万元，支付率77.9％，未出现超规模、超标准、超概算等现象。项目实施后，受到项目学校师生、学生家长及周边群众广泛支持，无重大问题投诉现象。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至目前，甘谷县职业中等专业学校建设项目进展顺利，按计划推进，投资完成率和支付率等所有指标均达到绩效目标要求。

（五）特殊教育项目

1.项目支出预算执行情况

2024年，特殊教育项目一般公共预算财政拨款48万元，全年实际支39.776万元，执行率82.87%。通过自评，该项目评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

特殊教育项目投资特殊教育学校围墙项目新建砖围墙35m。

特殊教育学校录播教室设备购置采购项目39.776万元。该工程已全部完工，并投入使用。

3.各项指标完成情况分析

投资计划下达后，按照项目投资计划绩效指标任务，实施项目数量2个，及时分解下达中央资金48万元，按期开工率100％，中央资金支付39.776万元，支付率82.87％，未出现超规模、超标准、超概算等现象。项目实施后，受到项目学校师生、学生家长及周边群众广泛支持，无重大问题投诉现象。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至目前，甘谷县特殊教育学校建设项目进展顺利，按计划推进，投资完成率和支付率等所有指标均达到绩效目标要求。

（六）省列为民办实事项目资金

1.项目支出预算执行情况

2024年，省列为民办实事项目一般公共预算财政拨款447万元，全年实际支382.4万元，执行率85.54%。通过自评，该项目评价结果为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析

省列为民办实事项目共实施项目4个。1.安远镇安远小学教师周转宿舍建设项目实施新建四层框架结构教师周转宿舍一幢，建筑面积为 985.44㎡，室外工程为:室外场地砼硬化约300 ㎡，给水管长约 20m，排水管长约45m，污水井7个，20m³化粪池一座，雨水管长约20m，雨水井2 个，雨水口2 个，室外电缆长约100m。2.新兴镇姚庄小学食堂改扩建项目实施食堂外墙面保温板拆除更换730㎡，教学楼外墙面维修刷涂料1850㎡，教师周转宿舍屋面防水层拆除更换430㎡，厕所维修改造建筑面积 150㎡。3. 磐安镇金川初级中学食堂改扩建项目实施屋面防水1304.3㎡（其中食堂354.30㎡；教学楼500㎡；教师周转宿舍450㎡），食堂地面改造430㎡，食堂外墙局部保温维修改造80㎡，檐口粉刷维修350㎡，场地硬化1050㎡，陶砖铺设300㎡。4.新兴镇十字道小学食堂改扩建项目食堂：屋面防水191.44㎡ ，外墙粉刷359.19㎡，内墙修补50㎡，地面188.31㎡；南教学楼：屋面防水450.45㎡，外墙粉刷450㎡，内墙粉刷1100㎡，窗换新21.06㎡，门换新43.20㎡，电路改造1项。北教学楼：正面外墙粉刷380㎡，幼儿园：外墙粉刷730㎡，室外附属：场地硬化700㎡，排水渠60m，隔油池1座，围墙粉刷350㎡；校门维修1项。5个项目完成投资382.4万元，该工程已逐步完工投入使用。

3.各项指标完成情况分析

投资计划下达后，按照项目投资计划绩效指标任务，实施项目数量5个，及时分解下达中央资金447万元，按期开工率100％，省级资金支付382.4万元，支付率85.54％，未出现超规模、超标准、超概算等现象。项目实施后，受到项目学校师生、学生家长及周边群众广泛支持，无重大问题投诉现象。

三、部门重点绩效评价结果

我单位根据绩效评定指标对所有项目开展量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评结果均为“优”，项目依照相关要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。并将项目绩效自评情况在部门网站进行公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。