甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

(二)研究提出全学区教育改革和发展战略，负责全学区教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全学区教育经费;规范教育收支行为;负责全学区教育资产和基建的管理。

(四)管理全学区各类学校(包括幼儿园、小学、初中等)的教育教学和教研工作。

二、机构设置

甘谷县六峰学区为公益一类事业单位，现有教师446人，服务期特岗教师15人；民教退养5人；退休163人，遗属补助37人。各级各类学校共有21所，包括独立初中2所，九年制学校3所，小学10所，幼儿园6所（包括民办幼儿园3所）。第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6520.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加438.66万元，增长7.21%，主要原因一是主要原因是义务教育阶段学校公用经费增加，人员经费增加；二是增加了课后延时服务费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6449.98万元,其中：财政拨款收入6382.17万元,占98.95%；其他收入67.81万元,占1.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6518.05万元,其中：基本支出5554.73万元,占85.22%；项目支出963.31万元,占14.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6382.17万元。与上年相比,各增加388.62万元，增长6.48%。主要原因是义务教育阶段学校公用经费增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6377.17万元,较上年决算数增加385.12万元，增长6.43%。主要原因是义务教育阶段学校公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6377.17万元，主要用于以下方面：教育支出4926.22万元,占77.25%；社会保障和就业支出799.69万元,占12.54%；卫生健康支出233.06万元,占3.65%；服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占；住房保障支出418.20万元,占6.56%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5638.38万元,支出决算为6377.17万元,完成年初预算的113.10%。其中：

1．教育支出年初预算数为4072.69万元,支出决算为4926.22万元,完成年初预算的120.96%,决算数大于预算数的主要原因是义务教育阶段学校公用经费增加，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为911.36万元,支出决算为799.69万元,完成年初预算的87.75%,决算数小于预算数的主要原因是2023年抚恤金支出多，2024年抚恤金支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为230.78万元,支出决算为233.06万元,完成年初预算的100.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，卫生健康支出增加。。

4．住房保障支出年初预算数为423.56万元,支出决算为418.20万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是教师数减少，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5418.86万元。其中：

人员经费5418.71万元,较上年决算数增加180.29万元，增长3.44%,主要原因是人员经费增加，相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费0.15万元,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因是今年增加了税金及附加费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.00万元,本年支出5.00万元,年末结转和结余0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下少年宫支出办公费、印刷费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是决算与预算相一致。

本年度培训费支出2.58万元,较上年决算数减少1.95万元，下降43.05%,主要原因是培训教师数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计63.01万元,其中：政府采购货物支出33.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.92万元。授予中小企业合同金额63.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额63.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金963.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度少年宫项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“义务教育阶段学校公用经费”项目、“家庭经济困难非寄宿生生活补助”项目、“学前教育阶段减免保教费”项目、“义务教育阶段农村营养改善计划膳食补助”项目、“学校食堂从业人员工资”项目等7个项目开展了部门评价,从评价情况来看,各项目支出绩效自评结果均为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映义务教育阶段公用经费项目、学前教育幼儿保教费项目等7个项目绩效自评结果。

1. “义务教育阶段公用经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为551.8万元,执行数为551.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：适龄儿童入学率为100%，无一人辍学。二是效益指标方面：公用经费维护了学校的正常运转能力，15所学校教学条件得到极大的改善，校园环境得到优化，各学校教育质量得到进一步的提升。三是满意度方面：①学生满意度，六峰学区教育教学质量良好，学生满意度很高。②家长满意度，对家长的需要能够合理解决，家长满意度很高。③社会满意度，学校教学环境优美，教学质量高，社会反响度良好。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。

2.“学前教育幼儿保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为128.84万元,执行数为128.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析（1）数量指标。全学区6个幼儿园的幼儿享受减免保教费，减轻了幼儿家庭的经济负担。（2）质量指标。学生受益率100%。（3）时效指标。资金发放及时率。（4）成本指标。学前教育减免保教费补助资金128.84万元。效益指标完成情况分析（1）社会效益。自学前教育减免保教费补助活动开展以来，有效地减轻了幼儿家庭的经济负担，各幼儿园的办园条件得以改善，产生了良好的社会效益。（2）可持续影响。学前教育减免保教费补助活动的开展，促进了学生身心健康，受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。满意度指标完成情况分析，这项惠民工程让老百姓切切实实得到实惠，学生、家长、社会满意度很高。 发现的主要问题及原因：无。

3.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为46.34万元,执行数为46.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村教师每月领取395元乡村教师生活补助；二是充分调动了乡村教师工作的积极性。发现的主要问题及原因：乡村教师生活补助发放标准偏低。下一步改进措施：提高乡村教师生活补助发放标准。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：优。

4.“义务教育阶段非寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为46.05万元,执行数为46.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是困难家庭学生全部享受；二是按学期一次性发放。发现的主要问题及原因：发放标准偏低。下一步改进措施：提高发放标准。义务教育阶段非寄宿生生活补助项目绩效自评情况：优。

5.“工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金；二是保障工会工作运转经费支出，提高全体职工满意度，从而提升职工服务能力。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度。工会经费项目绩效自评情况：优。

6.“义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为175.28万元,执行数为175.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：享受营养改善计划政策农村义务教育学校学生比例为100%,15个学校的所有学生全部吃到了放心可口的营养早餐。二是效益指标方面：营养餐的开展，产生了良好的社会效益。增强了学生的身体素质，减轻了家长的经济负担，受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。三是满意度指标方面：学生、家长和教师满意度高。发现的主要问题及原因：无。

7.“乡村学校少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校少年宫的正常运转；二是少年宫经费支出进度完成率100%。发现的主要问题及原因：乡村学校少年宫费用偏低。下一步改进措施：提高乡村学校少年宫费用。乡村学校少年宫项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十六、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金安排的支出。