甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位为公益二类事业单位，主管单位是甘谷县教育局, 单位主要职能是学前教育。具体为：

1.贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。

2.对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

3.负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育。

4.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

5.尊重、爱护幼儿；宣传幼教知识，改善办园条件。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。独立编制

机构主要变动原因：无变动。

（2）独立核算机构。

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。独立核算

机构主要变动原因： 无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因：

年度内人员调动净增加 1 人，统计口径变化。

2024 年年末实有人数 39 人（不含遗属优抚人员），与 2023 年度相比，增加 1 人，增长 2.63%，变动情况及原因如 下：

本年度新增 1 人，2024 年 3 月从甘谷县第二幼儿园调入。

2024 年离休人员人数为 0 人。与 2023 年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因： 无变动。

2024 年退休人员人数为 0 人。与 2023 年度相比，持平， 退休人员人数主要变动原因： 无变动。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费，故本表无数据。)第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为568.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加51.58万元，增长9.98%，主要原因是本年度非税收入安排的支出较上年增加；人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计568.62万元,其中：财政拨款收入568.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计568.62万元,其中：基本支出435.11万元,占76.52%；项目支出133.51万元,占23.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为568.62万元。与上年相比,各增加63.87万元，增长12.65%。主要原因是本年度非税收入安排的支出较上年增加；人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出568.62万元,较上年决算数增加63.87万元，增长12.65%。主要原因是本年度非税收入安排的支出较上年增加；人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出568.62万元，主要用于以下方面：教育支出459.91万元,占80.88%；社会保障和就业支出52.32万元,占9.20%；卫生健康支出20.09万元,占3.53%；住房保障支出36.30万元,占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.19万元,支出决算为568.62万元,完成年初预算的128.30%。其中：1．教育支出年初预算数为319.70万元,支出决算为459.91万元,完成年初预算的143.86%,决算数大于预算数的主要原因是新增了调入人员并且人员工资增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为70.28万元,支出决算为52.32万元,完成年初预算的74.44%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员增加。

3.卫生健康支出年初预算数为18.72万元,支出决算为20.09万元,完成年初预算的107.31%,决算数大于预算数的主要原因是新增了调入人员。

3.住房保障支出年初预算数为34.49万元,支出决算为36.30万元,完成年初预算的105.25%,决算数大于预算数的主要原因是新增了调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出435.11万元。其中：

人员经费435.11万元,较上年决算数增加12.71万元，增长3.01%,主要原因是人员经费工资标准提高、新调入教师增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费133.51万元,较上年决算数相比增加51.16万元，增长62.13%,主要原因是本年度事业收入核算并入3.0系统，经费在特定目标类项目支出中列支；本年度非税收入安排的支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元，增长100%,主要原因培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.19万元,其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额8.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金133.51万元,占一般公共预算项目支出总额的23.48%。对2024年度“学前教育幼儿保教项目”开展了部门重点评价，从评价情况来看,项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1.项目支出预算执行情况。

2024年学前教育幼儿保教费预算收入133.51万元，实际支出133.51万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024年学前教育幼儿保教费项目预期目标基本完成，幼儿园办学条件有了很大改善，校园绿化环境进一步提升，办学质量提升显著，幼儿、家长、社会非常满意。

3.各项指标完成情况分析。

数量指标全部完成：418人全部受益。

效益指标全部完成：保教费维护了幼儿园的正常运转能力，幼儿园教学条件得到极大的改善，校园环境得到优化，保教质量得到进一步的提升。

服务对象满意度①幼儿满意度，教育教学质量良好，幼儿满意度很高。②家长满意度，对家长的需要能够合理解决，家长满意度很高。③社会满意度，幼儿园教学环境优美，教学质量高，社会反响度良好。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

偏离绩效目标的原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。

改进措施和有关建议：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映学前教育幼儿保教项目绩效自评结果。

“学前教育幼儿保教项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为133.51万元,执行数为133.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园办学条件有了很大改善，校园绿化环境进一步提升，二是办学质量提升显著，幼儿、家长、社会非常满意。

三、部门重点绩效评价结果

本年度，本部门整体绩效评价满分100分，得分100分，评价等级属“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

十五、住房保障支出（类）行政事业单位住房改革支出（款）机关事业单位住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房保障制度由单位缴纳的住房公积金支出。