甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县第六中学为一所农村完全中学，主要职能为：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，教书育人。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。配合上级政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家规定的课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。依法实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展初、高中学历教育（相关社会服务）并接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

1、根据部门职能，学校下设办公室，教导处，总务处，政教处，财务室，团委。

2、人员情况：截止2024年12月31日，学校共有在职人员269人，退休人员37人，遗属14人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4653.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.35万元，下降0.22%，主要原因是上年年度，下拨了义务教育综合奖补资金，本年度再无此拨款；本年度招生学生免费人数增加，住宿人数减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4642.03万元,其中：财政拨款收入4365.63万元,占94.05%；事业收入267.00万元,占5.75%；其他收入9.40万元,占0.20%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4653.88万元,其中：基本支出3962.18万元,占85.14%；项目支出691.70万元,占14.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4365.63万元。与上年相比,各增加85.20万元，增长1.99%。主要原因是人员工资的正常增涨，及保障缴费的增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4365.63万元,较上年决算数增加85.20万元，增长1.99%。主要原因是人员工资的正常增涨，及保障缴费的增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4365.63万元，主要用于以下方面：教育支出3448.24万元,占78.99%；社会保障和就业支出460.83万元,占10.56%；卫生健康支出163.76万元,占3.75%；住房保障支出292.80万元,占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3918.92万元,支出决算为4365.63万元,完成年初预算的111.40%。其中：

1．教育支出年初预算数为2853.04万元,支出决算为3448.24万元,完成年初预算的120.86%,决算数大于预算数的主要原因是对学生资助类一次性项目，不列到年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为610.15万元,支出决算为460.83万元,完成年初预算的75.53%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人数减少，缴费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为161.32万元,支出决算为163.76万元,完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常增涨，及保障缴费基数变大。

4．住房保障支出年初预算数为294.41万元,支出决算为292.80万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人数减少，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3673.93万元。其中：

人员经费3673.40万元,较上年决算数增加45.94万元，增长1.27%,主要原因是人员工资的正常增涨。人员经费用途主要要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保，医保，住房公积金等社会保障缴费。

公用经费0.53万元,较上年决算数增加0.53万元，增长100%,主要原因是本年度补缴以往年度的印花税，公用经费用途用途主要包括：税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计92.48万元,其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.27万元。授予中小企业合同金额92.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额92.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金4365.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“普通高中国家助学金项目”“非寄宿生生活补助项目”“高中免学杂费项目”“高初中生均公用经费及初中公用经费项目”“2024年县级运动场配套项目”“工会经费项目”“人员工资项目”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4365.63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,有7个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“普通高中国家助学金项目”“非寄宿生生活补助项目”“高中免学杂费项目”“高初中生均公用经费及初中公用经费项目”“2024年县级运动场配套项目”“工会经费项目”“人员工资项目”等7个项目绩效自评结果。

1. “普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为214万元,执行数为214万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障在校学生完成正常学业；二是减轻学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是学生都未成年，办理发放个人银行卡过程所需材料繁琐，银行制卡进度缓慢，发放时间上滞后。下一步改进措施：协调发放银行，尽早制卡，加快发放的进度。“普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：项目实施后，让更多的孤儿、残疾、家庭经济困难等学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，项目实施强力助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。同时，可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。

2. “非寄宿生生活补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.14375万元,执行数为30.14375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障完成九年义务教育；二是减轻学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是学生都未成年，办理发放个人银行卡过程所需材料繁琐，银行制卡进度缓慢，发放时间上滞后。下一步改进措施：协调发放银行，尽早制卡，加快发放的进度。项目实施后，让更多的孤儿、残疾、家庭经济困难等学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，项目实施推进寄宿制学校基础设施建设达标,促进学校常规管理规范化。提高留守儿童等群体学生的生活质量，促进学生身心健康成长。同时，可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。

3. “高中免学杂费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.242万元,执行数为32.242万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的转；二是提高当地人民的受教育水平。发现的主要问题及原因：无。目实施后，促进学校基础设施建设达标,促进学校常规管理规范化。促进学生身心健康成长。同时，可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。

4.“高初中生均公用经费及初中公用经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为242.352万元,执行数为242.352万元,完成预算的100%。一是保障学校正常的转；二是提高当地人民的受教育水平。发现的主要问题及原因：一是年初预算不全面、不够细致；二是数量上预算不够准确。下一步改进措施：1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。目实施后，对应教育教学支出，支付学校日常各类运转，教学设备更新，实验仪器添补，教师学习培训支出，提升了教育办学质量。

5.“2024年县级运动场配套项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为165.76247万元,执行数为165.76247万元,完成预算的100%。一是提升了教育教学环境的；二是增加了学生身体健康素质。发现的主要问题及原因：无。目实施后，完成了年初设定的绩效目标。

6.“工会经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。一是保障工会的经费保障；二是提高教师的福利水平。发现的主要问题及原因：无。目实施后，可以提升会员的幸福指数，项目实施惠及民生，会员知晓政策满意度高。

7.“人员工资和社会保障缴费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3673.93万元,执行数为3673.93万元,完成预算的100%。一是保障在职教师的工资待遇；二是提高当地经济的发展水平。发现的主要问题及原因：无。目实施后，可以提升教师的收入水平，项目实施惠及民生，会员知晓政策满意度高。

三、部门重点绩效评价结果

2024全年支出项目，全为保障学校正常运转类项目和保障民生内学生补助项目，项目总体绩效评价全为“优秀”，全部保留。

附：2024整体支出自评报告、支出绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。