甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。研究提出渭阳片教育改革和发展战略，负责渭阳片教育体制改革和教育事业发展的实施工作。协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理渭阳片教育经费；规范教育收支行为；负责渭阳片教育资产和基建的管理。管理渭阳片各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。

二、机构设置

渭阳学区共有机构1个。下辖各级各类学校共26所（初中1所，完全小学11所，教学点6个，幼儿园8所）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4141.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加208.22万元，增长5.29%，主要原因是本年度人员工资有所提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4141.94万元,其中：财政拨款收入4098.18万元,占98.94%；事业收入43.15万元,占1.04%；其他收入0.60万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4140.90万元,其中：基本支出3570.70万元,占86.23%；项目支出570.20万元,占13.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4098.18万元。与上年相比,各增加164.47万元，增长4.18%。主要原因是本年度人员工资有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4098.18万元,较上年决算数增加164.47万元，增长4.18%。主要原因是本年度人员工资有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4098.18万元，主要用于以下方面：教育支出3140.20万元,占76.62%；社会保障和就业支出537.28万元,占13.11%；卫生健康支出150.58万元,占3.67%；住房保障支出270.13万元,占6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4098.18万元,支出决算为4098.18万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出年初预算数为3140.20万元,支出决算为3140.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

2．社会保障和就业支出年初预算数为537.28万元,支出决算为537.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

3．卫生健康支出年初预算数为150.58万元,支出决算为150.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

4．住房保障支出年初预算数为270.13万元,支出决算为270.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3527.99万元。其中：

人员经费3527.99万元,较上年决算数增加76.31万元，增长2.21%,主要原因是本年度人员工资有所提高。人员经费用途主要为工资福利支出3408.53万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出119.46万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公用经费支出，全为项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是本年度无“三公”经费支出,与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度购置公务用车0辆，购置费0万元，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度购置公务用车0辆，购置费0万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本单位公务用车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0辆,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位国内公务接待0次，接待人次0人,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位国内公务接待0次，接待人次0人。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位外事接待0次，接待人次0人。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位其他国内公务接待0次，接待人次0人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是本年度我单位无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费。

本年度培训费支出1.66万元,较上年决算数增加0.51万元，增长43.98%,主要原因是本年度教师培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计60.06万元,其中：政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.42万元。授予中小企业合同金额60.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额60.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金4098.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人员类项目”、“义务教育阶段公用经费”、“幼儿园减免保教费”、“义务教育阶段非寄宿生生活补助”、“营养餐食堂从业人员工资经费”、“农村学生营养改善计划膳食补助”、“工会经费”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4098.18万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本次纳入绩效评价的专项资金4098.18万元，涉及项目7项，采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对7个项目的投资完成情况、项目实施情况、项目效果进行了全面的评价，覆盖率达到100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“人员类项目”、“义务教育阶段公用经费”、“幼儿园减免保教费”、“义务教育阶段非寄宿生生活补助”、“营养餐食堂从业人员工资经费”、“农村学生营养改善计划膳食补助”、“工会经费”等7个项目绩效自评结果。（详见附件）

1.“人员类项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为3527.99万元,执行数为3527.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。

2.“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为324.56万元,执行数为324.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是各校经费使用不是完全精准，坚持为教学服务的理念认识还不深；二是教学需要的，有时没有大力支持，积极去办；三是使教学设备和经费保证用在最急需的地方力度还不够。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将坚持为教学服务为主，凡是学校的物资设备，经费开支，人力使用和生活管理等，首先保证教学上的需要，只要是教学需要而有可能的，就大力支持，积极去办，使教学设备和经费保证用在最急需的地方，力求减少非教学性的开支，以发挥最大的效益。

3.“幼儿园减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为68.88万元,执行数为68.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是各校经费使用不是完全精准，坚持为教学服务的理念认识还不深；二是教学需要的，有时没有大力支持，积极去办；三是使教学设备和经费保证用在最急需的地方力度还不够。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将坚持为教学服务为主，凡是学校的物资设备，经费开支，人力使用和生活管理等，首先保证教学上的需要，只要是教学需要而有可能的，就大力支持，积极去办，使教学设备和经费保证用在最急需的地方，力求减少非教学性的开支，以发挥最大的效益。

4.“义务教育阶段非寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为53.14万元,执行数为53.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：实行按进度支付，专款专用，第一时间完成支付并发放给学生；希望更多的学生能够享受到此项补助。

5.“营养餐食堂从业人员工资经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为19.20万元,执行数为19.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。

6.“农村学生营养改善计划膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为97.82万元,执行数为97.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。

7.“工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为6.60万元,执行数为6.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是单位预算编制不够具体。二是单位内部管理制度的实施还不够规范。下一步改进措施：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二要加强财务管理，严格财务审核。

三、部门重点绩效评价结果

本部门项目未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。