甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)保证党的教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(二)教育和管理职能;

(三)服从和服务于社会的职能;

(四)负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、教育工作;

(五)完成县委、县政府、县教体局交给的其他工作任务;

(六)抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，树立社会主义新风尚学校;

(七)完成上级教育部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我校为财政全额拨款的事业单位，学校设“三处一室”（教务处、政教处、总务处、校办室），编制人数230人，全校共有教职工302人，其中在职人员242人（正高级4人，高级68人、中级130人、初级37人、见习3人。），退休人员52人，遗属人员8人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7495.36万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3747.68万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3410.68万元，占91%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 337 万元，占9%。

（二）支出预算

2025年支出预算3747.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：

教育支出:2973.01万元， 占79.33%,主要用于高中教育日常运转及教学设备维护；

社会保障和就业支出：370.28万元，占比9.88%,含养老保险、工伤保险等；

卫生健康支出：143.02万元,占比3.82%，为教职工基本医疗保险；

住房保障支出：261.37万元,占比6.97%，用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算情况

2025年财政拨款收入 :3410.68万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金及国有资本经营预算拨款。

支出安排如下：

教育支出：2636.01万元（含高中教育支出）

社会保障和就业支出：370.28万元（含养老保险、工伤保险等）

卫生健康支出：143.02万元（事业单位医疗保险）

住房保障支出：261.37万元（住房公积金） 具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3410.68万元，比2024年预算减少808万元，下降19%，下降的主要原因是我校人员变化及工资的调整。

其中：人员经费支出3210.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 200 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少0万元，减少0%，减少的主要原因是减少开支，开源节流。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元， 比 2024 年预算增加0万元， 主要原因是……

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额113.5万元，其中：政府采购货物预算69.5万元，（含：1、学校文印采购10万元；2、采购智慧黑板59.5万元）；政府采购工程预算20万元，（含学校路面维修、硬化20万元）；政府采购服务预算14万元，（含：1、学生公寓楼物业管理费10万元；2、门卫室保安服务费14万元）。

2025年，部门（单位）面向中小企业，小微企业预留政府采购项目预算金额 113.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 10704.78万元。其中：办公用房42026.9平方米，价值8827.98万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是……。

2.……

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收337万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是学费。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是……。

2.……

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2025 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 80 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 2 个，占本部门（单位）项目的 80 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开部门决算及绩效自评。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。