甘谷县人民政府

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施学前教育，小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位共有机构1个。下辖各级各类学校共24所（初中1所，完全小学11所，教学点6个，幼儿园6所）。我单位共有教职工271人，其中占编教师数244人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

我单位为全额拨款事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算4211.37万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4211.37万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4211.37万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算4211.37万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出3479.51万元， 占82.62%； 项目支出731.86万元，占17.38%； 上年结转0万元， 占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出4211.37万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3398.12万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出389.57万元、卫生健康支出149.58万元、住房保障支出274.10万元、其他支出0万元。具体安

排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3479.51万元，比2024年预算减少519.40万元，减少12.99%，减少的主要原因是公用经费和免保教费支出本年列入项目支出。

其中：人员经费支出3479.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算731.86万元，比2024年预算增加731.86万元，增长100.00%；增长的主要原因是公用经费和免保教费等专项支出本年列入项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目6个，分别为义务教育阶段公用经费255.91万元，学前幼儿减免保教费50.01万元，义务教育阶段班主任津贴22.50万元，义务教育阶段非寄宿生生活补助53.14万元，义务教育阶段营养餐食堂从业人员工资经费54.00万元，农村学生营养改善计划膳食补助296.30万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加0万元。

2.教育支出2025年预算数3398.112万元，比2024年预算增加373.02万元，增加的主要原因人员工资标准提高。

3.社会保障和就业支出预算数389.57万元，比2024年预算减少165.30万元，减少的主要原因本年未计入人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出2025年预算数149.51万元，比2024年预算增加1.70万元，增加的主要原因人员工资基数变大。

5.住房保障支出2025年预算数274.10万元，比2024年预算增加2.80万元，增加的主要原因人员工资基数变大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费18.20万元，较2024年预算增加2.82万元，增长15.49%，增长的主要原因是教师培训人次增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额66.47万元，其中：政府采购货物预算21.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.85万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5228.64万元。其中：办公用房32452.99平方米，价值4407.09万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约15.88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：公用经费支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：公用经费未严格按照分类指标执行。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：公用经费未严格按照分类指标执行。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。