甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2、承担县委教育工作领导小组工作职责，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求，负责县委教育工作领导小组日常工作。

3、负责并指导全县教育系统基层党建工作。

4、拟订全县教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导各级各类学校教育教学改革。

5、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社区教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作；负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平。

6、指导全县教育督导工作，负责组织和指导各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育、职业教育发展水平和质量监测。

7、指导全县职业教育的改革与发展，负责全县中等职业学校学籍管理、专业设置、课程建设、教学改革、教学评估等工作，指导全县中等职业学校实训基地建设和中职毕业生就业创业工作。

8、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导全县义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计全县教育经费投入情况；负责全县教育系统国有资产监督、管理和内部审计工作；负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9、主管全县教师队伍建设工作，拟定全县教师队伍建设发展规划，负责实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作；会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师一级专业技术职务的评审工作；负责全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

10、负责全县成人学历教育和中等专业学历教育的招生考试工作；指导全县义务教育学校招生工作；负责普通高中、中等职业学校的招生和中小学（中职）学生学籍学历管理工作；配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。

11、指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

12、负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；负责全县教育系统政务公开工作；指导会同有关部门开展全县各级各类学校校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

13、拟订全县语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

14、会同相关部门指导教育系统外事、对外交流工作和国际教育交流与合作。

15、承办县委、县政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

1、办公室。负责局机关各股室工作的综合协调，督查落实局党委和行政的重大决策部署；负责统筹全县教育宣传、教育信息及机关精神文明建设等工作；负责局机关文电处理、会务筹备、文档管理、公文保密、固定资产实物管理、后勤服务等机关日常工作；负责对教育系统科级以下单位目标责任完成情况的督查、考核工作；统筹协调人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责教育外事及教育国际合作交流工作；承担机关有关规范性文件合法性审核、有关综合性重大材料的起草及依法行政、政务公开工作；承担县委教育工作领导小组秘书组具体工作，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组决定、部署和要求等。指导全县各级各类学校开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育工作；负责全县各级各类学校思想政治、意识形态和德育工作；负责教育系统精神文明建设、未成年人思想道德及法制宣传、法制教育；指导中小学校开展文明校园、德育示范校、绿色学校创建工作；承办关工委、共青团、少工委安排的有关工作。按照县委基层党建总体部署，承担县委教育工作领导小组秘书组基层党建工作有关职责，指导全县中小学校（含中职学校和幼儿园）和民办学校、社会组织基层党建工作；负责全县教育系统基层组织建设和党员教育管理、服务工作；承担县教育局党委理论学习中心组学习秘书组工作，指导教育系统理论武装工作，负责组织推动局党委所属党组织党内教育活动。

2、组织人事股。负责全县教育系统机构编制、干部人事、劳资、人才工作；负责全县教育系统教师队伍和教育行政干部队伍建设；会同有关部门实施教师招聘及安置、人才引进、教师编制动态调整工作；负责教育系统教师一级专业技术职务的评审工作；指导全县实施义务教育“县管校聘”工作；指导全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设工作。承担教育系统组织、统战、工会、妇女和老干部工作；负责拟订全县教师队伍建设发展规划；负责全县教师管理和教师继续教育及教师、校长各类培训工作；负责全县师德师风建设工作；承担初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；负责评优选先推荐、评选、表彰工作以及教师节庆祝活动；承办教育系统学术交流活动；指导教师继续教育中心、教师进修学校的建设、专业设置工作；负责教育系统科级以下专业技术人员档案管理工作。

3、财务审计股。负责教育经费筹措、教育拨款的实施工作；指导全县各类教育经费保障机制的实施工作；负责全县教育经费统计工作；负责教育系统国有资产管理工作；承担局机关财务经费预算、日常收支和结算及教育专项经费管理工作；负责全县教育系统内部审计工作。负责教育系统事业年报统计及分析工作。负责并配合相关部门对学校收费、财务管理进行监督检查；负责局机关后勤服务及公务接待工作。

4、发展规划股。负责全县教育基建工程项目的宏观管理，指导全县各类教育基建项目的实施工作；承担各类教育基建项目的论证、审定、申报、监督检查、评估等工作；负责全县教育基建项目统计工作；负责各类教育项目初步规划设计工作。承担全县教育基本信息统计、分析工作；指导全县各级各类教育布局结构调整工作；负责全县教育系统精准扶贫的统筹协调工作。负责全县各级各类学校现代远程信息技术教育和建设工作；负责并实施实验室建设、信息技术设备、教学仪器、图书等设备的配发和监管；负责学校各功能室使用的督查、考核和评估工作；负责摄制整理教育方面的各种影像资料；负责做好教育技术装备年报综合统计工作；负责县教育网站建设和有关部门依托的远程教育站点的管理工作。

5、教育股（政务服务管理股）。贯彻执行党和国家有关基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的法律法规、方针政策；统筹规划和协调管理全县基础教育工作；负责各项教育改革方案的论证、制定、实施工作；拟订义务教育均衡发展的政策措施并组织落实，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责中小学、幼儿园发展政策及教育教学基本文件的贯彻、落实，指导全县基础教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育的教育教学管理工作，规范办学行为；负责职业学校和普通高中招生、中小学学籍管理、教育教学质量评价工作；指导中小学课程建设和地方课程、校本课程的开发应用和科技创新教育工作；指导基础教育科研、教育教学装备及中小学、幼儿园教育信息化工作。负责管理全县各级各类学校教育教学、德育教育和国防教育工作；管理和指导社会力量举办的基础教育学校；审批社会力量举办的小学、幼儿园的设置工作；负责全县中小学、幼儿园的撤、并、挂、靠等报批和审批工作；负责全县语言文字工作的开展、检查和评估工作；负责组织推广普通话和使用规范文字工作；负责监督检查全县普通话培训、测试、队伍建设、示范校的评估评定工作。负责推进本部门“放管服”改革工作。负责办理经县政府公示的本部门行政许可事项的审批及业务指导工作。负责进驻政务大厅行政许可、行政确认、其他权利、公共服务、便民服务等事项的办理工作。组织协调本部门相关股室做好行政许可事项的勘验、论证、审查等工作。负责行政许可事项许可证管理及发放工作。负责本部门权责清单、政务服务事项动态管理及甘肃政务服务网站涉及事项审核加载工作，拟定政务服务事项经办规程制度并组织实施。

6、法纪股。负责教育行政执法监督检查、普法教育、综合治理、综治维稳和法制宣传等工作；负责校园周边环境整治工作；承办局纪委及关工委相关工作；负责对违法违纪案件的查处；负责并配合相关股室和部门对学校收费、财务管理进行监督检查；负责局机关政风行分评议工作；负责教育系统群众来信来访的受理协调督办工作；负责全县教育系统普法教育和法制宣传、培训和预防青少年违法犯罪工作。

7、职成教股。负责全县职业教育、成人教育统筹管理和指导工作；拟订职业教育和成人教育发展规划；指导中等职业学校教师队伍建设和教育基础能力建设、课程建设、教学改革和评价工作；指导全县扫除青壮年文盲工作；指导继续教育、社区教育和面向成人的广播、电视、函授教育工作；负责中等职业学校学生学籍学历管理工作；指导全县中等职业学校实训基地建设和中职毕业生就业创业工作。

8、体卫艺股。负责全县中小学（幼儿园）、职业教育学校体育、卫生与健康、艺术工作；负责制定加强体育、卫生、艺术教育相关政策措施并组织实施；指导学生体质健康监测工作；组织协调中小学生参加体育竞赛和艺术交流活动。

9、安全股。统筹管理全县各级各类学校安全保卫、校园周边综合治理和维护稳定工作；负责全县教育系统安全教育、反邪教、反恐和禁毒及预防学生违法犯罪工作；负责全县教育系统学校安全工作任务的部署、落实、监督检查及突发公共安全事件的应急处置；指导教育系统安全生产以及各级各类学校安全教育、预防校园欺凌工作。

甘谷县教育局机关是行政财政全额正科级单位，下设甘谷县招生考试中心、甘谷县人民教育督导室、甘谷县教育教学研究室、甘谷县勤工俭学办公室、甘谷县学生营养办和甘谷县青少年校外活动中心6个事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21230.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少1736.4万元,下降7.56%,主要原因是由于人员减少（特岗教师、民办教师）、县内基建项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21230.73万元,其中：财政拨款收入21135.86万元,占99.55%；其他收入94.87万元,占0.45%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21230.73万元,其中：基本支出3714.12万元,占17.49%；项目支出17516.60万元,占82.51%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21135.86万元。与上年相比,各减少1741.05万元,下降7.61%。主要原因是由于人员减少（特岗教师、民办教师）、县内基建项目投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21135.86万元,较上年决算数减少1741.05万元,下降7.61%。主要原因是由于人员减少、县内基建项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21135.86万元，主要用于以下方面：教育支出20369.11万元,占96.37%；社会保障和就业支出409.25万元,占1.94%；卫生健康支出113.70万元,占0.54%；住房保障支出243.80万元,占1.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21135.86万元,支出决算为21135.86万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为20369.11万元,支出决算为20369.11万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业支出年初预算数为409.25万元,支出决算为409.25万元,完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

3．卫生健康支出年初预算数为113.70万元,支出决算为113.70万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为243.80万元,支出决算为243.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3619.26万元。其中：

人员经费3596.82万元,较上年决算数减少5290.96万元,下降59.53%,主要原因是由于人员减少（特岗教师、民办教师）。人员经费用途主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费22.44万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数增加0.39万元主要原因是上年受疫情影响开展的培训项目和参加人员较少，本年开展的培训项目和参加人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计751.85万元,其中：政府采购货物支出677.42万元、政府采购工程支出65.81万元、政府采购服务支出8.62万元。授予中小企业合同金额551.79万元,占政府采购支出总额的73.39%,其中：授予小微企业合同金额551.79万元,占政府采购支出总额的73.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,二级项目0个,共涉及资金20463.98万元,占一般公共预算项目支出总额的96.82%。从评价情况来看,我县教育经费投入：一是有力保障各级各类学校正常运转，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，强化财务管理，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，教育教学设施不断完备和提质，办学水平不断提升。二是办学条件进一步改善。特别是义务教育阶段学校改薄项目全面实施，优化了我县城乡义务教育资源配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到了大力改善。三是确保足额发放教职工工资，教师业务水平进一步提升。及时准确核算缴纳各种社会保险，保障工资福利支出及对个人和家庭补助支出。随着公用经费支出对学校教研和教师培训经费保障进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。四是能及时拨付“两免一补”、学前免保教费、中高职助学金、中高职免学杂费、学生营养改善计划等民生工程各类资金。五是能及时支付建设类项目资金，保证各个项目进展顺利。六是人民群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校公用经费的规范管理使用，使资金发挥最大效益，群众对于政策的知晓度和资金使用的满意度进一步得到提高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费保障机制类资金、城乡义务教育补助经费教师补助类资金、学生资助专项资金、建设类项目支出 等4个项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育补助经费保障机制类资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为14179万元,执行数为13499.67万元,完成预算的95.21%。项目绩效目标完成情况：义务教育经费保障机制专项资金包含城乡义务教育学校公用经费补助资金、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划资金，一是教学活动开展有序，办学水平得到进一步改善，同时推动基层教育教学效率，提高当地义务教育水平；并且随着当地教育环境的改善，有效降低了农村义务教育的辍学率，基本上解决了适龄学生的入学率。二是义务教育家庭经济困难学生生活补助确保义务教育阶段家庭经济困难学生生获得资助，完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递，保障学生健康发展。发现的主要问题及原因：义务教育阶段公用经费预算编制还不够精细。下一步改进措施：预算编制严格细化，使预算有可操作性。城乡义务教育补助经费保障机制类资金项目绩效自评情况：一是学校日常运转得到有力保障；二是办学条件进一步改善；三是教师业务水平进一步提升；四是人民群众满意度进一步提高。

2.“城乡义务教育补助经费教师补助类资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3277.66万元,执行数为3022.67万元,完成预算的92.22%。教师补助资金包含特岗教师专项补助资金、乡村教师生活补助资金、义务教育班主任津贴。一是教师补助资金大力提高了教师社会地位，使教师成为最受社会尊重、最令人羡慕的职业。二是提高教师生活补助充分体现了中央和地方党委政府对乡村教师的关心和对农村教育的重视，对于增强农村教师职业吸引力，稳定乡村教师队伍，鼓励城镇优秀教师到农村薄弱学校任教，提高农村教育质量，保障农村学生接受优质教育，促进义务教育优质均衡发展和保障教育公平。

城乡义务教育补助经费教师补助类资金项目绩效完成情况：一是全面贯彻落实《甘肃省<乡村教师支持计划(2015-2020年)实施办法>》,把落实乡村教师生活补助作为加强乡村教师队伍建设的重要举措。二是按照甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省财政厅关于印发甘肃省2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案的通知（甘教师〔2018〕12号）和甘教师〔2016〕4号文件规定，特岗教师聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准，其他津贴补贴由各县根据当地同等条件公办教师工资性年收入水平和中央补助水平综合确定。凡特岗教师工资性年收入高于国家标准的，高出部分由实施县政府承担。2023年中央、省级、县级按标准要求落实完成。三是根据甘肃省人民政府办公厅《关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知》（甘政办〔2018〕213号）、天水市教育局、天水市人力资源和社会保障局、天水市财政局关于印发《天水市直属教育学校绩效考核管理实施方案（试行）的通知》精神和甘谷县教育局、甘谷县人力资源和社会保障局、甘谷县财政局（谷教发〔2019〕479号）文件，2023年按要求全部完成。

3.“学生资助专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4557.51万元,执行数为4414.15万元,完成预算的96.85%。学生资助专项资金包含学前教育幼儿免保教费补助资金、普通高中免学费资金、普通高中国家助学金、普通高职专科免学费和书本费、中职国家助学金、中职免学费和特困大学生救助基金。项目的实施有效改善了所资助学生的生活条件，进一步提高了贫困生的生活水平，促进了教育发展。2023年度各项学生资助资金发放目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。根据绩效评价结果，2023年各类学生资助金的发放,为各级各类需资助学生解决了学习、生活上的实际困难，帮助他们顺利完成了学业，得到了学生和家长的一致好评。

学生资助专项资金项目绩效完成情况：高中助学金帮助受资助的普通高中家庭经济困难学生解决学习和生活费用开支。严格落实普通高中国家助学金资助政策，确保普通高中国家助学金资助资金落实到位。高中免学杂费完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递，保障学校正常运行，健康发展。严格落实普通高中免学费补助政策，确保免学费补助资金落实到位。中职助学金帮助受资助的中等职业学校一、二年级全日制在校学生解决学习和生活费用开支。严格落实中职国家助学金资助政策，确保中职国家助学金资助资金落实到位。中职免学费满足中等职业学校国家办学条件基本标准和教育教学基本需要，保障中等职业学校正常运行，健康发展，严格落实中职免学费补助政策，确保免学费补助资金落实到位。学前减免保教费积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。严格落实学前保教费资助政策，确保学前教育减免保教费资助资金落实到位。

存在的问题下一步改进措施：全面深入学习领会相关政策精神,坚决防止因对政策理解不透彻而导致片面开展工作现象的发生.准确摸清普通高中阶段学生信息，积极主动地与县扶贫、民政、残联等部门进行联系协调，及时与各相关单位进行数据对接，确保建档立卡贫困户学生得到优先资助。继续加大各类资助政策受助对象的摸底审核和排查核查工作力度，在政策框架内努力做到应助尽助学生全覆盖，坚决杜绝因工作不严不实而造成遗漏现象的发生。继续做好学生信息的统计汇总工作，做到准确管理，精准资助，让广大受助学生能全面及时享受到党的关怀和温暖。

“建设类项目支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7749万元,执行数为7472.25万元,完成预算的96.43%。建设类项目支出包含义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、学前教育项目、改善普通高中学校办学条件补助资金项目、现代职业教育质量提升项目、特殊教育项目。实施教育土建类项目52个，1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。实施冀城路小学教学楼、马务寺小学综合楼及省列为民办实事项目等40个项目，配置理化生实验考试设备3套，建设标准化考点3个。2.普通高中改善办学条件项目。实施甘谷三中运动场、甘谷一中厕所、甘谷三中厕所维修项目，更新甘谷一中、甘谷二中和甘谷六中高考考点设备及双回路电源。3.职业教育质量提升项目。实施县职校厕所、南北教学楼厕所上下水改造及化粪池、污水管道建设项目。4.学前教育发展项目。实行冀城路幼儿园和磐安镇第二幼儿园项目。5.特殊教育项目。实施县特教学校卫生厕所、洗浴室改造及洗浴设备采购项目。截至目前，45个项目已完工验收，3个项目完成主体（马务寺小学教学楼、大石小学教师周转房、礼辛小学教师周转房），4个项目正在主体施工（冀城路小学、冀城路幼儿园、安远镇第二幼儿、磐安镇第二幼儿园）。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，较好的改善了学校学生生活环境，提升了全县学校学生校园生活水平。2、科学制定教学点布局调整方案，方便学生就近入学。完善义务教育经费保障机制，确保“两个只增不减”。项目实施向教学点倾斜，使教学点校舍，体育场地、教学仪器配备达到了省定标准，达到校校无危房，班班有教室，校校有信息化设备和必要的设施设备，达到人人有课桌凳、校园内围墙、大门、操场、旗杆、自来水、厕所配套。3、利用项目共增补学生机、教师机装备“班班通多媒体”设备，更新课桌凳，改善教师办公条件，新建了一批教师电子备课室。逐步实现宽带网络校校通，班级覆盖率大幅度提高，有力的促进了信息化与教育教学的深度融合。

存在的问题和下一步改进措施：尽管在项目实施中做了大量工作、付出了艰辛努力，取得了较好成效。但我们也清醒地认识到，与上级要求和群众期吩相比，工作中仍面临许多困难和问题，推动教育事业持续健康发展的任务还十分艰巨。一是项目县级自筹资金占比高，县上筹措资金十分困难;二是迁建项目新选校址政府土地划拨手续繁多，相对滞后;三是项目前期手续涉及部门多、手续繁杂、“一站式”或“一条龙”服务尚不完备。

一是工作重心前移，加快前期手续办理;二是进一步靠实责任，规范项目程序，强化管理，加快进度，保证质量;三是加强和审计部门的衔接沟通，加快项目审计进度;四是对竣工项目及时验收，及早投入使用，发挥效益;五是加快推进教育信息化建设与应用，缩小区域、城乡、校际之间的差距，促进教育公平。

三、部门绩效评价结果

2023年，全县教育系统在县委、县政府坚强领导和上级教育主管部门精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧盯建设全省教育强县目标，按照“学前教育抓普及，义务教育抓均衡，高中教育抓内涵，职业教育抓拓展，民办教育抓提升，全县教育抓质量”的总体思路，坚持全县教育一盘棋，着力改善办学条件，全面规范办学行为，狠抓教师队伍建设，努力提高教育质量，全力提升办学品位，各项工作稳中有进、稳中提质。教育经费局里多次召开了局务会议，安排部署全县教育系统财务管理工作，使教育经费支出取得了良好成效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：反映政府教育支出，包括教育管理方面支出、普通教育支出、职业教育支出、特殊教育支出以及教育费附加安排的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。