甘谷县谢家湾学区2023年度部门决算-甘谷县人民政府

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施初中、小学义务教育及管理，促进基础教育发展。拟订各项规章制度并监督实施；负责全学区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责本部门教育经费的统筹管理，指导全学区普通初中教育、小学教育和幼儿教育工作；指导全学区的教育督导工作，并负责教师队伍建设、语言文字、初中和小学学历教育及管理职能。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

甘谷县谢家湾学区为公益一类事业单位，现有职工158人，民教退养3人；退休97人，遗属补助25人。各级各类学校共22所（九年制学校5所，完全小学1所，教学点15个，幼儿园1所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（部门决算表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2300.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加221.19万元,增长10.64%，增长的主要原因是教师工资增加。

二、收入决算情况说明

22023年度收入合计2300.68万元,其中：财政拨款收入2295.67万元,占99.78%；事业收入5.01万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2295.67万元,其中：基本支出1982.51万元,占86.36%；项目支出313.16万元,占13.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2295.67万元。与上年相比,各增加216.17万元,增长10.4%。增加的主要原因是本年度教师工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2294.37万元,较上年决算数增加215.87万元,增长10.39%。增长的主要原因是教师工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2294.37万元，主要用于以下方面教育支出1826.85万元,占79.62%；社会保障和就业支出234.97万元,占10.24%；卫生健康支出75.30万元,占3.28%；住房保障支出157.26万元,占6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2294.37万元,支出决算为2294.37万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为1826.85万元,支出决算为1826.85万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为234.97万元,支出决算为234.97万元,完成年初预算的100.0%,。

3．卫生健康支出年初预算数为75.30万元,支出决算为75.30万元,完成年初预算的100.0%,。

4．住房保障支出年初预算数为157.26万元,支出决算为157.26万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1982.51万元。其中：

人员经费1982.51万元,较上年决算数增加161.47万元,增长8.87%，主要原因是教师工资增加；公用经费0.00万元,较上年决算数减少257.45万元,下降100.0%，主要原因是将原来的公用经费支出归到其他普通教育支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.30万元,本年支出1.30万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：少年宫支出办公费、印刷费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。决算与预算相一致。

本年度会议费支出0.00万元, 决算与预算相一致。培训费全口径支出1.75万元，比上年支出数增加1.05万元，增加148.69%。其中，2023年财政拨款支出数为1.75万元，比上年增加1.05万元，增加148.69%，主要原因是教师培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.48万元,其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,财政支出项目7个,共涉及资金2294.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度少年宫项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“义务教育阶段公用经费项目”“学前教育幼儿保教费项目”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2294.37万元,政府性基金预算支出1.3万元。从评价情况来看, 甘谷县谢家湾学区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制。

二、 绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映义务教育阶段公用经费项目、学前教育幼儿保教费项目等5个项目绩效自评结果。

1.“义务教育阶段公用经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为308.21万元,执行数为308.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位日常活动及正常运转；二是支出控制在预算内。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是支出总额控制在预算总额以内。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：优。

2.“学前教育幼儿保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12.05万元,执行数为12.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了幼儿园的正常运转。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是支出总额控制在预算总额以内。学前教育幼儿保教费项目绩效自评情况：优。

3.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为77.31万元,执行数为77.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村教师每月领取430元乡村教师生活补助；二是充分调动了乡村教师工作的积极性。发现的主要问题及原因：乡村教师生活补助发放标准偏低。下一步改进措施：提高乡村教师生活补助发放标准。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：优。

4.“义务教育阶段非寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为21.01万元,执行数为21.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是困难家庭学生全部享受；二是按学期一次性发放。发现的主要问题及原因：发放标准偏低。下一步改进措施：提高发放标准。义务教育阶段非寄宿生生活补助项目绩效自评情况：优。

5.“乡村学校少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校少年宫的正常运转；二是少年宫经费支出进度完成率100%。发现的主要问题及原因：乡村学校少年宫费用偏低。下一步改进措施：提高乡村学校少年宫费用。乡村学校少年宫项目绩效自评情况：优。

6.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为14.36万元,执行数为14.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付班主任津贴资金15.3万元，现已全部发放到位。补助资金的发放，增加班主任家庭经济收入，激发了这些班主任的工作积极性，教育教学质量有了进一步的提升。该项目绩效自评情况：优。

7.“教育教学质量奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育教学质量奖励经费预期目标已全部完成，奖励资金已全部发放到位。教育教学质量奖的发放，充分调动了学校、教师积极性，达到了规范办学行为，提高教育教学质量的目的。该项目绩效自评情况：优。

8.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1968.41万元,执行数为1968.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付人员经费1968.41万元，已全部发放到位。补助资金的发放，增加了家庭经济收入，激发了教师的工作积极性，教育教学质量有了进一步的提升。该项目绩效自评情况：优。

（以上8项绩效自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

项目依照相关要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、事业支出：事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

十六、社会保障和就业支出：指事业单位为促进社会保障和就业机会而进行的资金投入。包括社会保险、社会救助、社会福利和社会优抚等方面的支出。

‌‌ 十七、卫生健康支出：事业单位为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。‌‌

‌‌ 十八、住房保障支出：事业单位用于住房改革方面的支出，包括‌住房公积金、‌购房补贴等。

甘谷县谢家湾学区

2024年9月14日

甘谷县人民政府

县教育局

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