目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)保证党的教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
(二)教育和管理职能;
(三)服从和服务于社会的职能;
(四)负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、教育工作;
(五)完成县委、县政府、县教体局交给的其他工作任务;
(六)抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，树立社会主义新风尚学校;
(七)完成上级教育部门交办的其它事项。
二、机构设置
我校为财政全额拨款的事业单位，学校设“三处一室”（教务处、政教处、总务处、校办室），编制人数230人，全校共有教职工300人，其中在职人员247人（正高级5人，高级70人、中级123人、初级44人、见习5人。），退休人员45人，遗属人员8人。
第二部分2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4294.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加864.84万元,增长25.22%,增长主要原因是职工正常晋升和职务晋升的工资增长以及对个人和家庭的补助增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4235.68万元,其中：财政拨款收入3846.68万元,占90.82%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入389.00万元,占9.18%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4294.59万元,其中：基本支出3550.68万元,占82.68%；项目支出743.92万元,占17.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3846.68万元。与上年相比,各增加997.36万元,增长35.0%。增长主要原因是职工正常晋升和职务晋升的工资增长以及对个人和家庭的补助增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3846.68万元,较上年决算数增加997.36万元,增长35.0%。增长主要原因是职工正常晋升和职务晋升的工资增长以及对个人和家庭的补助增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3846.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.50万元,占0.19%；教育支出3133.65万元,占81.46%；科学技术支出5.50万元，占0.14%；社会保障和就业支出316.31万元,占8.22%；卫生健康支出126.51万元,占3.29%；住房保障支出257.20万元,占6.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3846.68万元,支出决算为3846.68万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为7.50万元,支出决算为7.50万元,完成年初预算的100.0%。
2．教育支出年初预算数为3133.65万元,支出决算为3133.65万元,完成年初预算的100.0%。
3．科学技术支出年初预算数为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100.0%。
4．社会保障和就业支出年初预算数为316.31万元,支出决算为316.31万元,完成年初预算的100.0%。
5．卫生健康支出年初预算数为126.51万元,支出决算为126.51万元,完成年初预算的100.0%。
6．住房保障支出年初预算数为257.20万元,支出决算为257.20万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3102.76万元。其中：
人员经费3102.76万元,较上年决算数增加408.44万元,增长15.16%,增长主要原因是职工正常晋升和职务晋升的工资增长以及对个人和家庭的补助增长。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、遗属生活补助。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少155.0万元,下降100.0%,主要原因是财政拨款减少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计53.60万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.60万元。授予中小企业合同金额53.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额53.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及项目4项，涉及资金共513.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对普通高中生均公用经费1482000元、高中阶段教育教学质量考核奖励专项资金543700元、高中学校免学杂费资金421505.2元、普通高中国家助学金2686080元，采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目进行了全面的评价，覆盖率达到100%。评价等级为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“普通高中生均公用经费”、“高中阶段教育教学质量考核奖励专项资金”、“高中学校免学杂费资金”、“普通高中国家助学金”等4个项目绩效自评结果。
1. “高中阶段教育教学质量考核奖励专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.37万元,执行数为54.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教师教育工作积极性；二是提高教师的经济收入水平。发现的主要问题及原因：无。目标实施后，完成了年初设定的绩效目标。
2. “普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148.2万元,执行数为148.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办学条件得到有效改善；二是办学质量得到显著提升。发现的主要问题及原因：一是年初预算不全面、不够细致；二是数量上预算不够准确。下一步改进措施：1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。目实施后，对应教育教学支出，支付学校日常各类运转，教学设备更新，教师学习培训支出，提升了教育办学质量。
3.“普通高中助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为268.608万元,执行数为268.608万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻学生家庭经济负担；二是保障在校学生完成正常学业。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一办理发放个人银行卡过程所需材料繁琐，银行制卡进度缓慢，发放时间上滞后。下一步改进措施：协调发放银行，尽早制卡，加快发放的进度。项目实施后，让更多的孤儿、残疾、家庭经济困难等学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，项目实施推进寄宿制学校基础设施建设达标,促进学校常规管理规范化。提高留守儿童等群体学生的生活质量，促进学生身心健康成长。同时，可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。
4. “高中学校免学杂费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.15052万元,执行数为42.15052万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻学生家庭经济负担；二是保障在校学生完成正常学业。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一办理发放个人银行卡过程所需材料繁琐，银行制卡进度缓慢，发放时间上滞后。下一步改进措施：协调发放银行，尽早制卡，加快发放的进度。项目实施后，让更多的孤儿、残疾、家庭经济困难等学生获得生活补助，受助学生在校的生活水平明显得以提高，项目实施推进寄宿制学校基础设施建设达标,促进学校常规管理规范化。提高留守儿童等群体学生的生活质量，促进学生身心健康成长。同时，可以减轻受助学生家庭负担，为贫困家庭排忧解难，项目实施惠及民生，学生获得实惠懂得感恩，家长知晓政策满意度高。
三、部门绩效评价结果
经过认真对照项目绩效目标自评表的评分标准，分别从产出指标、效益指标、满意度指标和影响力四个方面进行分析，该项目支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
十五、一般公共服务支出（类）：指一般行政管理事务支出。
十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映举办的高中教育支出。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按工资比例为职工缴纳的住房公积金。
甘公网安备62052302000005号
