目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）保证党的教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（二）教育和管理职能；
（三）服从和服务于社会的职能；
（四）负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、教育工作；
（五）完成县委、县政府、县教育局交给的其他工作任务；
（六）抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，树立社会主义新风尚学校；
（七）完成上级教育部门交办的其它事项。
二、机构设置
甘谷县职业中等专业学校为公益一类事业单位，是一所职业中等专业学校。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4186.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少1066.05万元,下降20.3%,收入减少的主要原因是学校学生和教师人数减少，人员工资和经费减少。本部分的收入总计4180.87万元,包括财政拨款收入4018.87万元,占96.13%；事业收入162.00万元,占3.87%。支出总计4185.67万元,包括本年支出合计4185.67万元、年末结转和结余0.64万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4180.87万元,其中：财政拨款收入4018.87万元,占96.13%；事业收入162.00万元,占3.87%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4185.67万元,其中：基本支出1682.66万元,占40.20%；项目支出2503.01万元,占59.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4018.87万元。与上年相比,各减少1063.15万元,下降20.92%。主要原因是学校学生和教师人数减少，人员工资和经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4018.87万元,较上年决算数增加517.67万元,增长14.79%。主要原因是人员经费工资标准提高，财政拨款支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4018.87万元，主要用于以下方面：教育支出3670.35万元,占91.33%；社会保障和就业支出158.49万元,占3.94%；卫生健康支出61.74万元,占1.54%；农林水支出2.32万元,占0.06%；住房保障支出125.98万元,占3.13%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4018.87万元,支出决算为4018.87万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．教育支出年初预算数为3670.35万元,支出决算为3670.35万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为158.49万元,支出决算为158.49万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为61.74万元,支出决算为61.74万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为125.98万元,支出决算为125.98万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.86万元。其中：
人员经费1515.86万元,较上年决算数减少447.75万元,下降22.8%,主要原因是：人员经费工资标准提高，教师人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少1394.1万元,下降100.0%,主要原因是：本年度公用经费2503万元，根据决算要求列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
外事接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
其他国内公务接待支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出2.29万元,较上年决算数增加1.14万元,增长99.13%,主要原因是上年受疫情影响开展的培训项目和参加人员较少，本年开展的培训项目和参加人员增多。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计381.21万元,其中：政府采购货物支出275.89万元、政府采购工程支出52.12万元、政府采购服务支出53.19万元。授予中小企业合同金额381.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额381.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于学生实习实训，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个，共涉及资金1455.68万元,占一般公共预算项目支出总额的36.22%，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,学校采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目进行了全面的评价，评价等级为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映中等职业学校国家免学费补助资金、中等职业学校国家助学金补助资金等2个项目绩效自评结果。
1. “中等职业学校国家免学费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为750.47万元,执行数为750.47万元,完成预算的100%。
2. “中等职业学校国家助学金补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为705.22万元,执行数为705.22万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算配置控制较好、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况。二是预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步加强。
发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是宣传力度不够，教师和群众对工作的认识还有差距。
下一步改进措施：一是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。二是在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传力度、继续强化宣传力度。
三、部门绩效评价结果
本年度，部门整体绩效评价满分100分，得分96分，评价等级属“优秀”。
绩效评价自评报告及自评表见：附件1
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
甘公网安备62052302000005号
