目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规；对辖区内特殊儿童实施义务教育，负责实施德、智、体、美全面发展的特色树教育教育；培养特殊儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力；尊重、爱护学生；宣传特教知识，改善办校条件；负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
2023年年末实有人数13人，较2022年年末的14人减少1人，变动原因是在本年度退休1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门2023年度无政府性基金收入和支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注： 我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为243.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.48万元,增长5.41%,主要原因是本年度职工社保资金拨款增加，人员工资福利财政拨款数加大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计243.28万元,其中：财政拨款收入243.28万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计243.28万元,其中：基本支出183.62万元,占75.47%；项目支出59.67万元,占24.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为243.28万元。与上年相比,各增加12.48万元,增长5.41%。主要原因是本年度职工社保资金拨款增加，人员工资福利财政拨款数加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.28万元,较上年决算数增加12.48万元,增长5.41%。。主要原因是本年度职工社保资金拨款增加，人员工资福利财政拨款数加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.28万元，主要用于以下方面：教育支出203.15万元,占83.51%；社会保障和就业支出18.31万元,占7.53%；卫生健康支出7.44万元,占3.06%；住房保障支出14.37万元,占5.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.28万元,支出决算为243.28万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.教育支出年初预算数为203.15万元,支出决算为203.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出年初预算数为18.31万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
3．卫生健康支出年初预算数为7.44万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
4．住房保障支出年初预算数为14.37万元,支出决算为14.37万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.62万元。其中：
人员经费183.62万元,较上年决算数增加16.57万元,增长9.92%,主要原因是人员工资福利增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少63.75万元,下降100.0%,主要原因是本年度公用经费支出列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降 0%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.48万元,其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额4.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金243万元,其中人员经费184万元，项目支出60万元。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出243万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效目标明确，评价方法合理，对资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费等2个项目绩效自评结果。
1. “人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为183.61万元,执行数为183.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。发现的主要问题及原因：部门绩效评价总体较好，但仍需进一步加强强。下一步改进措施：建议加大对此项工作专业能力的指导和培训，以便更好地做好绩效评价工作。“人员经费”项目绩效自评情况：通过自评，结果为“良”。
2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。发现的主要问题及原因：部门绩效评价总体较好，但仍需进一步加强。下一步改进措施：建议加大对此项工作专业能力的指导和培训，以便更好的做好绩效评价工作。保教费项目绩效自评情况：通过自评，结果为“良”。
三、部门绩效评价结果
本年度我校在县委县政府、县教育局的关怀和领导下,始终坚持以党的教育方针为指导，以党的精神为指针，以提高教育教学质量为中心，内抓管理、外塑形象，与时俱进、开拓创新，学校各项工作有序开展，圆满完成了县教育局和学校年初提出的各项目标任务。已完成全年绩效目标，资金全部实现支付。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各部门举办特殊教育支出。
甘公网安备62052302000005号
